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<data>01/09/2009</data>
<cnpj>02449992/0181-1</cnpj>
<fornecedor>VIVO S/A.                                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          4200.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PLACA VIVO ZAP ILIMITADA EMPRESA USB PAR                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4200.00</valor_unitario>
</item>
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<data>01/09/2009</data>
<cnpj>30020705/000131</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO BRAS.DA QUALID.NUCLEAR - IBQN                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         24700.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RECERTIFICACAO DA NUCLEP PARA FORNECIMEN                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         24700.00</valor_unitario>
</item>
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<data>01/09/2009</data>
<cnpj>27863570/000161</cnpj>
<fornecedor>DECAPAMETAL DECAPAGEM E FLUSHING LTDA.                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         89810.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE DECAPAGEM INTERNAS DAS TUBULA                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>         89810.00</valor_unitario>
</item>
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<data>03/09/2009</data>
<cnpj>000000004367-20</cnpj>
<fornecedor>BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS -                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           500.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0785' >
<data>03/09/2009</data>
<cnpj>31582521/000128</cnpj>
<fornecedor>FRESATEC INDUSTRIAL MECANICA LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          8240.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO COM MONTAGEM DE CAIXA REDUTORA DE                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8240.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0786' >
<data>04/09/2009</data>
<cnpj>96538178/000160</cnpj>
<fornecedor>DQS DO BRASIL S/C LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2247.42</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>COMPLEMENTO DA AS 0492/2009, REFERENTE A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2247.42</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0788' >
<data>08/09/2009</data>
<cnpj>03449064/000162</cnpj>
<fornecedor>ELITE FEST EVENTOS LTDA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1245.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE 150 CADEIRAS NO PERIODO DE 14                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1245.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0790' >
<data>08/09/2009</data>
<cnpj>62700455/000177</cnpj>
<fornecedor>RIOSOFT CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE E SER                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          7600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0837' >
<data>14/09/2009</data>
<cnpj>04039601/000169</cnpj>
<fornecedor>DJ WILLIS DO BRASIL COM. E SERV. LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          3876.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3876.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0838' >
<data>08/09/2009</data>
<cnpj>28015170/000169</cnpj>
<fornecedor>ASSOC.BRAS.DE ENERGIA NUCLEAR-ABEN/APUB                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         15000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PARTICIPACAO DA NUCLEP NO CONGRESSO INTE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0847' >
<data>16/09/2009</data>
<cnpj>27859008/000164</cnpj>
<fornecedor>ULTRAPEL COM. DE MATERIAL DE ESCRIT.LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          7200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>COPIADORA/IMPRESSORA LASER SHARP AR-M 62                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0848' >
<data>11/09/2009</data>
<cnpj>72505910/000137</cnpj>
<fornecedor>EBGE-EDITORA BRASIL.DE GUIAS ESPEC.LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO DA NUCLEP NO CADASTRO INDUSTRI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0849' >
<data>11/09/2009</data>
<cnpj>03687592/000150</cnpj>
<fornecedor>VALOR ECONOMICO S/A                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           525.80</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           525.80</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0850' >
<data>13/09/2009</data>
<cnpj>28683597/000135</cnpj>
<fornecedor>HIDEO NAKAYAMA IMPORTACAO EXPORT.LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           498.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO E CALIBRACAO DE UM DETECTOR D                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           498.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0857' >
<data>08/09/2009</data>
<cnpj>815424297-49   </cnpj>
<fornecedor>CONSUELO MARIA FRANCH LIMA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM MEDIACAO E GESTAO DE CONF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3400.00</valor_unitario>
</item>
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<data>18/09/2009</data>
<cnpj>03848688/003682</cnpj>
<fornecedor>SENAI - JACAREPAGUA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          1152.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE MECANICA DE REFRIGERACAO COMERC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1152.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0867' >
<data>21/09/2009</data>
<cnpj>60894581/000346</cnpj>
<fornecedor>OCE BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>         14820.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO ANUAL DOS EQUIPAMENTOS EM USO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         14820.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0869' >
<data>21/09/2009</data>
<cnpj>28683597/000135</cnpj>
<fornecedor>HIDEO NAKAYAMA IMPORTACAO EXPORT.LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           388.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO E CALIBRACAO DE UM DETECTOR D                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           388.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0870' >
<data>21/09/2009</data>
<cnpj>00084082/000108</cnpj>
<fornecedor>PRO-END CONSULTORIA LTDA (VER NOVO)                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          1300.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE ELABORACAO DE INSTRUCAO TECN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1300.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0871' >
<data>17/09/2009</data>
<cnpj>06122826/000371</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE COM DESTINO A SUPERPESA INDUS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0872' >
<data>21/09/2009</data>
<cnpj>00084082/000108</cnpj>
<fornecedor>PRO-END CONSULTORIA LTDA (VER NOVO)                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          4900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE REVISAO DAS SEGUINTES INTRUC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1800.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>ELABORACAO DAS SEGUINTES INSTRUCOES TECN</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3100.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0873' >
<data>21/09/2009</data>
<cnpj>08545291/000105</cnpj>
<fornecedor>BRASILLOG COM. DE JORNAIS E REVISTAS LTD                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           603.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           603.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0874' >
<data>20/09/2009</data>
<cnpj>00662270/000320</cnpj>
<fornecedor>INST.NAC.METROL.NORM.QUAL.INDL.-INMETRO                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           368.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO DE 02 TERMOMETROS INFRAVERMEL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           368.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0875' >
<data>21/09/2009</data>
<cnpj>33633926/000173</cnpj>
<fornecedor>VIACAO NORMANDY DO TRIANGULO LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE ONIBUS PARA EVENTO DA SIPAT.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0876' >
<data>21/09/2009</data>
<cnpj>69020915/001137</cnpj>
<fornecedor>EMBALATEC INDUSTRIAL LTDA.                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>         75138.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EMBALAGEM DA CARCAC€A EXHAUST HOOD GE CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         75138.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0877' >
<data>22/09/2009</data>
<cnpj>6733           </cnpj>
<fornecedor>CODEWARE INC                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          4177.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE COMPR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2361.32</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE COMPR</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           544.92</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ATUALIZACAO DO SOFTWARE COMPR</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1271.48</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0878' >
<data>24/09/2009</data>
<cnpj>03817776/000197</cnpj>
<fornecedor>LOGICA TECNOLOGIA LTDA.                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE NOTEBOOK ( INTEL CORE 2 DUE T                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0879' >
<data>24/09/2009</data>
<cnpj>774215407-25   </cnpj>
<fornecedor>EDILSON PEREIRA DE CARVALHO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           590.47</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE REFORMA EM CADEIRA ODONTOLOGI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           590.47</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0881' >
<data>29/09/2009</data>
<cnpj>02297923/000182</cnpj>
<fornecedor>DEDETIZADORA MODELO LTDA - ME                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           240.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO DE DETETIZACAO DO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           240.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0882' >
<data>29/09/2009</data>
<cnpj>74155052/000173</cnpj>
<fornecedor>UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           175.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFERENTE A TRANSPORTE INTERNACIONAL NA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           175.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0886' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>107922597-85   </cnpj>
<fornecedor>PATRICIA COSTA E SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3350.89</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELA DES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3350.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0887' >
<data>16/09/2009</data>
<cnpj>06122826/000100</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>            50.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 39367                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            50.31</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0888' >
<data>21/09/2009</data>
<cnpj>06122826/000100</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>            57.55</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 395382                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            57.55</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0892' >
<data>29/09/2009</data>
<cnpj>06122826/000371</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE CAMINHAO MUNCK COM CAPACI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0893' >
<data>24/09/2009</data>
<cnpj>06122826/000371</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE COM DESTINO A SUPERPESA INDUS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0894' >
<data>30/09/2009</data>
<cnpj>06122826/000371</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE SUPERPESA INDUSTRIAL, LOCALIZ                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0897' >
<data>17/09/2009</data>
<cnpj>02799288/000131</cnpj>
<fornecedor>LCM - TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          7526.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7526.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0898' >
<data>14/09/2009</data>
<cnpj>88009030/000614</cnpj>
<fornecedor>MODULAR TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>            97.84</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 30938                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            97.84</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0899' >
<data>17/09/2009</data>
<cnpj>02799288/000131</cnpj>
<fornecedor>LCM - TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          7526.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO DE APRIMORAMENTO DE SECRETAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7526.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0901' >
<data>15/09/2009</data>
<cnpj>06122826/000100</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           116.68</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No.: 39332                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           116.68</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0904' >
<data>11/09/2009</data>
<cnpj>095579967-81   </cnpj>
<fornecedor>FELIPE MOLLERI DA SILVA COSTA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          6337.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA PARA O ANALISTA DE SIST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6337.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0916' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>584128597-15   </cnpj>
<fornecedor>ALEXANDRE MENDES                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1893.12</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1893.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0917' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>021636377-27   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS RENATO DA ROSA SANTANA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          3019.67</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE, EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3019.67</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0918' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>021704617-79   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDIO DA SILVA CUNHA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1812.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1812.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0919' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>094519327-04   </cnpj>
<fornecedor>DIEGO ABREU DE AZEVEDO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           308.17</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<data>01/09/2009</data>
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<fornecedor>EDSON PRATA COUTO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2713.76</valor_unitario>
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</as>
<as id='0921' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>092354087-33   </cnpj>
<fornecedor>JEFERSON DE MELO CORREA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2820.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0922' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>743726537-00   </cnpj>
<fornecedor>JARBAS RENATO PROENCA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MA€ARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0923' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>671779137-34   </cnpj>
<fornecedor>JOSE LUIZ DIAS TEIXEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3630.60</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3630.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0924' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>042611067-60   </cnpj>
<fornecedor>LUCIANO RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0925' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>804209827-87   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO NOGUEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1853.89</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          1853.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0926' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>555563537-00   </cnpj>
<fornecedor>OROZIMBO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1856.17</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0927' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>747896277-72   </cnpj>
<fornecedor>PAULO CESAR DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0928' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>498733347-34   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO RODRIGUES APARECECIDO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1825.69</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1825.69</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0929' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>258842987-49   </cnpj>
<fornecedor>JORGE DOMINGUES DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2999.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0930' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>549480457-72   </cnpj>
<fornecedor>JORGE LUIZ SANTOS                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          2787.52</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0931' >
<data>01/09/2009</data>
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<fornecedor>ADILSON CALIXTO                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1589.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0932' >
<data>01/09/2009</data>
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<fornecedor>ALCIR BATISTA DOS REIS                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0933' >
<data>01/09/2009</data>
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<fornecedor>RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<item>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/09/2009</data>
<cnpj>848476977-15   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS RENATO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            25.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0937' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>119605077-53   </cnpj>
<fornecedor>AGUINALDO SIMPLICIO DOS SANTOS                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           275.18</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           275.18</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0938' >
<data>19/09/2009</data>
<cnpj>464180247-53   </cnpj>
<fornecedor>ARNALDO DIAS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           440.54</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           440.54</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0939' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>058997987-69   </cnpj>
<fornecedor>WALACE TEIXEIRA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1187.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          1187.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0940' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>099053707-22   </cnpj>
<fornecedor>WALDO FERNANDO MELO DE SOUZA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1668.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1668.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0941' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>100376117-80   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER DOS SANTOS CONDAK                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1673.62</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1673.62</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0942' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>905021757-53   </cnpj>
<fornecedor>SERGIO BORGES VIEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2646.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2646.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0943' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>051367677-58   </cnpj>
<fornecedor>ALEXANDRE ANDRADE DE MELO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2772.12</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SRVICO DE SOLDADOR, EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2772.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0944' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>087915357-19   </cnpj>
<fornecedor>CIDNEI DE JESUS FIGUEIREDO JUNIOR                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          3652.20</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3652.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0945' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>405596107-34   </cnpj>
<fornecedor>EDSON BRITO                                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1943.56</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1943.56</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0946' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>624740307-00   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DAMACIO DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1660.33</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1660.33</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0947' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>467168587-68   </cnpj>
<fornecedor>JOAO FIRMINO DE SOUZA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2999.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2999.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0948' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>074086707-50   </cnpj>
<fornecedor>LUIZ VINICIUS DOS SANTOS VIEIRA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2668.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE EMPILHADE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2668.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0949' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>044070967-99   </cnpj>
<fornecedor>MESSIAS BARCELOS DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2690.33</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTCAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2690.33</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0950' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>859691767-53   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO DOS SANTOS CORREA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          3773.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA INDU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3773.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0951' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>041505163-71   </cnpj>
<fornecedor>VALDINEI FERREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          4031.57</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4031.57</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0952' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>345853037-15   </cnpj>
<fornecedor>WILSON DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          2549.05</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2549.05</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0953' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>019720887-85   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO MARTINS OLIVEIRA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           163.26</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           163.26</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0955' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>042591397-03   </cnpj>
<fornecedor>VALDIR DARIO CORDEIRO JUNIOR                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1826.93</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE ADMIN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1826.93</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0959' >
<data>30/09/2009</data>
<cnpj>815424297-49   </cnpj>
<fornecedor>CONSUELO MARIA FRANCH LIMA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM MEDIACAO E GESTAO DE CONF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0967' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>037939297-60   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS WELBE ALVES NOLASCO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2151.94</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE FURADEIRA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2151.94</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0968' >
<data>01/09/2009</data>
<cnpj>109305687-88   </cnpj>
<fornecedor>ANDERSON DE OLIVEIRA CORES                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           119.73</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           119.73</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0970' >
<data>04/09/2009</data>
<cnpj>43217850/000663</cnpj>
<fornecedor>IOB-INF.OBJETIVAS PUBLIC.JURIDICAS LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           880.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO DE DECLARACAO DE INFORMACOES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           880.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0973' >
<data>17/09/2009</data>
<cnpj>07774090/000117</cnpj>
<fornecedor>ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES EDUCACAO EM                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1890.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO FORUM GESTAO DE PROCESSOS PA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1890.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0990' >
<data>18/09/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA EDNA RODRIGUES SANT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6811.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1001' >
<data>20/09/2009</data>
<cnpj>06122826/000371</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 00967                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1002' >
<data>25/09/2009</data>
<cnpj>06122826/000371</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>            57.22</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            57.22</valor_unitario>
</item>
</as>
</ass>

