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<fornecedor>EDSON ALVES DE OLIVEIRA PIMENTA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
<cnpj>405596107-34   </cnpj>
<fornecedor>EDSON BRITO                                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE DESEMPENADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1998.55</valor_unitario>
</item>
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<data>01/06/2010</data>
<cnpj>011542157-25   </cnpj>
<fornecedor>ELCIO GOMES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<data>01/06/2010</data>
<cnpj>801095007-68   </cnpj>
<fornecedor>ELDECIR DOMINGOS                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<data>01/06/2010</data>
<cnpj>935634427-20   </cnpj>
<fornecedor>EVALDO DE PAULA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISOR DE C                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0934' >
<data>01/06/2010</data>
<cnpj>104819787-55   </cnpj>
<fornecedor>FABIO SOARES DA CONCEICAO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2980.69</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0935' >
<data>01/06/2010</data>
<cnpj>056787747-78   </cnpj>
<fornecedor>FABRICIO GUIMARAES DE O. CASTRO                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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</item>
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<as id='0936' >
<data>01/06/2010</data>
<cnpj>109895227-84   </cnpj>
<fornecedor>FELIPE DA SILVA FLOR                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2555.61</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2555.61</valor_unitario>
</item>
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<data>01/06/2010</data>
<cnpj>074086707-50   </cnpj>
<fornecedor>LUIZ VINICIUS DOS SANTOS VIEIRA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE EMPILHAD                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2665.49</valor_unitario>
</item>
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<as id='0938' >
<data>01/06/2010</data>
<cnpj>092354087-33   </cnpj>
<fornecedor>JEFERSON DE MELO CORREA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2058.26</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE LINGASTEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2058.26</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0939' >
<data>01/06/2010</data>
<cnpj>139850507-24   </cnpj>
<fornecedor>RUAN ROSA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2008.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2008.24</valor_unitario>
</item>
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<as id='0940' >
<data>01/06/2010</data>
<cnpj>007795697-41   </cnpj>
<fornecedor>RONIVALDO COSTA SILVESTRE                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2836.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2836.59</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0941' >
<data>01/06/2010</data>
<cnpj>044070967-99   </cnpj>
<fornecedor>MESSIAS BARCELOS DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2742.04</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2742.04</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0942' >
<data>01/06/2010</data>
<cnpj>019172897-74   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO CAVALCANTE RIBEIRO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2874.77</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2874.77</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0943' >
<data>01/06/2010</data>
<cnpj>083135627-81   </cnpj>
<fornecedor>NILD FILIPE DA COSTA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1998.55</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          1998.55</valor_unitario>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>RONALDO DOS SANTOS SACRAMENTO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
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<cnpj>051999187-70   </cnpj>
<fornecedor>RODRIGO URUBATAN DE CARVALHO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVISO DE MA€ARIQUEIRO E A                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>RODRIGO LUCI D ALMEIDA GUERRA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR G A SER                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>MILTON NASCIMENTO DOS SANTOS                                                                                                                                                                            </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
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<fornecedor>ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>MILTON BRASIL DA SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARIANO                                                                                                                                                                      </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
<cnpj>102943557-07   </cnpj>
<fornecedor>MAURO CESAR ALVES DOS SANTOS                                                                                                                                                                            </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR A                                                                                                                                                                 </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>MARCO AURELIO FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>MARCOS ANDRE MARIANO GREGORIO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>MARCIO LAGE COUTINHO                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE TRAT. TE                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0955' >
<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>MARCELO TRAJANO PROCOPIO                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>MARCELO SILVA CRUZ                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE DESEMPENADOR A                                                                                                                                                                 </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>MARCELO LIBERATO DE FREITAS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE JATO E P                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
<cnpj>775074607-20   </cnpj>
<fornecedor>MANOEL CORREA DOS SANTOS NETO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
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<fornecedor>ADILSON CALIXTO                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE LINGASTEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          1058.52</valor_unitario>
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<data>01/06/2010</data>
<cnpj>103668437-70   </cnpj>
<fornecedor>NATANAEL JESUS DOS SANTOS                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA IND                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0961' >
<data>01/06/2010</data>
<cnpj>145424497-69   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR A                                                                                                                                                                 </descricao>
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<data>01/06/2010</data>
<cnpj>020899907-83   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO DIAS PEREIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR A                                                                                                                                                                 </descricao>
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<as id='0963' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>608656601-15   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER AUGUSTUS FERRAZ BENITEZ                                                                                                                                                                          </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE A SER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2989.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0964' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>100376117-80   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER DOS SANTOS CONDAK                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2065.42</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0965' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>077402027-03   </cnpj>
<fornecedor>LUIS BATISTA DA SILVA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2363.82</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          2363.82</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0966' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>088913187-28   </cnpj>
<fornecedor>LUIS ALBERTO DA SILVA MACHADO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2552.94</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0967' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>108669157-10   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO DA SILVA MARQUEZINE PAZINATO                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2555.61</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2555.61</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0968' >
<data>02/06/2010</data>
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<fornecedor>JONAS VENITE DA CONCEICAO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           762.04</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE, EXECU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           762.04</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0969' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>773985487-53   </cnpj>
<fornecedor>DECIO VICENTE DO CARMO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           764.42</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           764.42</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0970' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>099053707-22   </cnpj>
<fornecedor>WALDO FERNANDO MELO DE SOUZA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           373.37</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO B A                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           373.37</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0971' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>345853037-15   </cnpj>
<fornecedor>WILSON DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          2685.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO F A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2685.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0972' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>09474946/000164</cnpj>
<fornecedor>RODO ITA TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2457.40</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            72.73</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           121.23</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAIS                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>             1.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            80.16</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           180.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           144.52</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     7</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           450.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     8</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            63.92</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     9</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            78.88</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    10</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1200.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    11</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            64.96</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0973' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>07295815/000194</cnpj>
<fornecedor>MULTIPROMO EVENTOS EMPRES. CULT. LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE TV LCD OU PLASMA COM 50 A 60                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0974' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>02480420/000148</cnpj>
<fornecedor>PRR HOTELARIA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         15860.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS NO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15860.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0975' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>00402552/000479</cnpj>
<fornecedor>IRD-INST.DE RADIOPROTECAO E DOSIMETRIA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2577.96</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>FORNECIMENTO/LEITURA DE FILMES DOSIMETRI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2577.96</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0977' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>037947607-00   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS ALEXANDRE DO VALE FREITAS                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2643.80</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2643.80</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0978' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>403721547-00   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS JUAREZ DA COSTA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2223.78</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2223.78</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0979' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>093138737-02   </cnpj>
<fornecedor>FLAVIO FRANCISCO ANTUNES PEREIRA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          3626.05</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3626.05</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0980' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>056170617-47   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO JOSE LEVINO DOS SANTOS                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2519.43</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2519.43</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0981' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>500249810-87   </cnpj>
<fornecedor>PAULO FERNANDO GONZAGA CAVALLARI                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          6503.04</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS,DO A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6503.04</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0982' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>882068157-91   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO JORGE DE CARVALHO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3987.27</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3987.27</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0983' >
<data>02/06/2010</data>
<cnpj>107718428-05   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DE ALMEIDA LOURENCO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          2974.57</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTADOR DE AND                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2974.57</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0984' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>987458591-91   </cnpj>
<fornecedor>GEAN CARLOS FERREIRA DA COSTA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          3510.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE TRAT. TE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3510.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0985' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>624740307-00   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DAMACIO DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1853.40</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE DESEMPENADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1853.40</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0986' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>055879617-61   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER LUIS BENEVENUTO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2595.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP.DE JATO E PIN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2595.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0987' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>120974937-85   </cnpj>
<fornecedor>WALACE SOARES SILVA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          3778.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP.DE TRAT. TERM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3778.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0988' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>091882697-79   </cnpj>
<fornecedor>WANDERSON DE JESUS SANTOS                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1848.03</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR E A                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>06/06/2010</data>
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<fornecedor>WILSON FRANCISCO DE SOUZA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR G A SER                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0990' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>716115927-04   </cnpj>
<fornecedor>NOE DO NASCIMENTO CORTES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVI€OS DE CALDEIREIRO A S                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0991' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>804209827-87   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO NOGUEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE LINGASTEIRO A S                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0992' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>536218167-04   </cnpj>
<fornecedor>ODEMIR FERREIRA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<descricao>PRESATACAO DE SERVAICO DE AJUDANTE A A S                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0993' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>790645587-87   </cnpj>
<fornecedor>JOAO BOSCO VARIZ                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0994' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>708238637-00   </cnpj>
<fornecedor>OSMARINO RIBEIRO DE AGUIAR                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR G A SER                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          3734.27</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0995' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>041495127-10   </cnpj>
<fornecedor>OZIEL SILVA PEREIRA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR E A                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0996' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>852858547-68   </cnpj>
<fornecedor>PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR E A                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0997' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>972710127-53   </cnpj>
<fornecedor>PEDRO JOSE DIAS NETO                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          4116.75</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEREIRO G A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4116.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0998' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>030189127-30   </cnpj>
<fornecedor>GINESIO CARDOSO DA ROSA NETO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0999' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>321282157-49   </cnpj>
<fornecedor>GIDEAO ALVES                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='1000' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>797256787-53   </cnpj>
<fornecedor>GIL XAVIER DA FONSECA FILHO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='1001' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>056231357-57   </cnpj>
<fornecedor>GIOVANNI ANTUNES RAMOS                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3465.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          3465.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1002' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>023782827-88   </cnpj>
<fornecedor>GIVANILDO DOS SANTOS SANTANA FILHO                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1850.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE LINGASTEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='1003' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>010471437-98   </cnpj>
<fornecedor>HERMES FERREIRA DE JESUS                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3040.14</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3040.14</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1004' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>000486220-10   </cnpj>
<fornecedor>ISAIAS DOS SANTOS COSTA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2746.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2746.59</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1005' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>110888647-75   </cnpj>
<fornecedor>RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          3826.20</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP.DE.TRAT.TERMI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3826.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1006' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>092308917-97   </cnpj>
<fornecedor>RENATO SANTOS GOMES                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          2836.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR G A SER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2836.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1007' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>055329157-25   </cnpj>
<fornecedor>JOSE CARLOS PADELA JUNIOR                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          3139.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE TRAT. TE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3139.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1008' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>072142477-55   </cnpj>
<fornecedor>JOSE HENRIQUE PESSANHA CHAGAS                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          2742.03</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2742.03</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1009' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>932644537-20   </cnpj>
<fornecedor>JOSE PEDRO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          4578.67</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4578.67</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1010' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>088381337-86   </cnpj>
<fornecedor>JOSEIR RODRIGUES DE FIGUEREDO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          4486.77</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4486.77</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1011' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>660493347-49   </cnpj>
<fornecedor>JOVECIR BATISTA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2757.78</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2757.78</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1012' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>078939017-56   </cnpj>
<fornecedor>LAURENTINO FERNANDES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2761.69</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2761.69</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1013' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>106250277-95   </cnpj>
<fornecedor>LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1579.66</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE LINGASTEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1579.66</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1014' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>104565147-83   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO ALVES DOS SANTOS                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1211.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1211.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1015' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>075144147-38   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO FERNANDES                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          3512.67</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3512.67</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1016' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>000854047-05   </cnpj>
<fornecedor>LUCIANO ROCHA DIAS                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          3631.93</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTADOR DE AND                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3631.93</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1017' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>125792687-07   </cnpj>
<fornecedor>LUIS EMILIO C. RODRIGUES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2797.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2797.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1018' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>112858057-80   </cnpj>
<fornecedor>LUIS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           525.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTCAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           525.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1019' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>053433847-06   </cnpj>
<fornecedor>LUIZ CARLOS ELLERES DA SILVA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          3677.21</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE TRAT. TE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3677.21</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1020' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>130870447-09   </cnpj>
<fornecedor>WANDERSON LUIZ GOMES DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          3823.29</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3823.29</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1021' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>012409147-41   </cnpj>
<fornecedor>WALACE JARDIM BEZERRA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1998.55</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1998.55</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1022' >
<data>06/06/2010</data>
<cnpj>076914617-12   </cnpj>
<fornecedor>VENEZIR FERREIRA                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          3480.25</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3480.25</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1023' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>099797497-41   </cnpj>
<fornecedor>JOACI MACHADO                                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          3726.17</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3726.17</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1024' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>878936577-15   </cnpj>
<fornecedor>JOAO BATISTA MENDONCA XAVIER                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          3262.26</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3262.26</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1025' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>117043507-60   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS MARCONDES SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          4288.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4288.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1026' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>033187557-88   </cnpj>
<fornecedor>JOAO CARLOS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3512.67</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3512.67</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1027' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>467168587-68   </cnpj>
<fornecedor>JOAO FIRMINO DE SOUZA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2410.28</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2410.28</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1028' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>034392177-44   </cnpj>
<fornecedor>JOAO HENRIQUE DOMINGUES                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1362.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1362.31</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1029' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>582737607-82   </cnpj>
<fornecedor>JORGE CORREA BARBOSA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          4323.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4323.31</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1030' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>258842987-49   </cnpj>
<fornecedor>JORGE DOMINGUES DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2405.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE MACARIQUEIRO EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2405.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1031' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>590721647-68   </cnpj>
<fornecedor>JORGE GOMES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1884.37</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1884.37</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1032' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>556916097-34   </cnpj>
<fornecedor>JORGE LUIZ MARQUEZINE PAZINATO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          4778.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4778.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1033' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>015576577-93   </cnpj>
<fornecedor>JORGE SERGIO DE OLIVEIRA FILHO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          2446.19</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE TRAT. TE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2446.19</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1034' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>004413087-24   </cnpj>
<fornecedor>JORIMAR GERALDO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          4578.16</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4578.16</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1035' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>403646237-72   </cnpj>
<fornecedor>JOSE ALVES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2771.84</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE PONTE RO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2771.84</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1036' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>305074487-15   </cnpj>
<fornecedor>JOSE CARLOS GERALDO                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          5501.63</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5501.63</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1037' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>142605187-55   </cnpj>
<fornecedor>JOAO MARCOS E. FAVALESSA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2875.55</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE EXECU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2875.55</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1038' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>053099477-10   </cnpj>
<fornecedor>RAFAEL GOMES DA SILVA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1039' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>060688817-92   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS INACIO CAMARA FERREIRA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           764.42</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE A SE RE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           764.42</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1040' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>348254017-91   </cnpj>
<fornecedor>ROBERTO CASCARDO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          4044.30</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE TEC. DE SOLDA A                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4044.30</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1041' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>110282657-00   </cnpj>
<fornecedor>RAPHAEL CAMARA EVANGELISTA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           728.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           728.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1042' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>31247083/000141</cnpj>
<fornecedor>ASSOC. BRASILEIRA DE REC. HUMANOS-RIO LT                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3405.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO 36 CONGRESSO DE RH RIO DE J                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3405.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1043' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>46991618/000323</cnpj>
<fornecedor>ALUMAQ LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          6930.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 03 MAQUINAS DE SOLDA: INVERSO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6930.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1044' >
<data>07/06/2010</data>
<cnpj>46991618/000323</cnpj>
<fornecedor>ALUMAQ LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          4500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO POR 3 MESES DE 3 MAQUINAS DE SOL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1045' >
<data>08/06/2010</data>
<cnpj>09478865/000132</cnpj>
<fornecedor>RIBMART ENGENHARIA E MONTAGENS INDL. LTD                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         29950.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENH                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         29950.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1046' >
<data>08/06/2010</data>
<cnpj>09612314/000110</cnpj>
<fornecedor>LEON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         29970.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENH                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         29970.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1047' >
<data>08/06/2010</data>
<cnpj>05251945/000108</cnpj>
<fornecedor>BEST POWER LTDA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          6000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE GERADOR DE TENSAO DE 15 KVA /                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1048' >
<data>08/06/2010</data>
<cnpj>112236377-00   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS ALBERTO DE FREITAS JUNIOR                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           458.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           458.31</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1049' >
<data>08/06/2010</data>
<cnpj>815424297-49   </cnpj>
<fornecedor>CONSUELO MARIA FRANCH LIMA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM MEDIACAO E GESTAO DE CONF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1050' >
<data>08/06/2010</data>
<cnpj>792514637-00   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS HENRIQUE DE QUEIROGA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          9900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFORMA DE MESAS, ARMARIOS E ESTANTE (CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1051' >
<data>08/06/2010</data>
<cnpj>40294985/000120</cnpj>
<fornecedor>PESO EXATO COM. E CONS. BALANCAS                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1699.27</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO EM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           372.17</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BALAN</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1327.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1052' >
<data>08/06/2010</data>
<cnpj>503267167-34   </cnpj>
<fornecedor>AYRES ANTONIO BARBOSA FERREIRA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          2701.12</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2701.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1053' >
<data>09/06/2010</data>
<cnpj>35849769/000163</cnpj>
<fornecedor>VJ VENANCIO                                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1575.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>VERSAO JURAMENTADA DE 10 CERTIDOES, CONF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1575.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1054' >
<data>09/06/2010</data>
<cnpj>058183027-09   </cnpj>
<fornecedor>MICHELE MACHADO SANTANNA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2294.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Contratacao de servico prestado por Mich                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2294.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1055' >
<data>09/06/2010</data>
<cnpj>087493957-77   </cnpj>
<fornecedor>ROBERTA PEREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1941.45</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>contratacao de servico prestado por Robe                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1941.45</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1056' >
<data>09/06/2010</data>
<cnpj>022092947-54   </cnpj>
<fornecedor>ALESSANDRA RAYTZ DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1932.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Contratacao de servico prestado por Ales                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1932.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1057' >
<data>09/06/2010</data>
<cnpj>124296838-57   </cnpj>
<fornecedor>FRANCISCO MARIO XISTO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          3125.25</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3125.25</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1058' >
<data>09/06/2010</data>
<cnpj>604543697-00   </cnpj>
<fornecedor>SEBASTIAO BRIZO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2519.43</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2519.43</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1059' >
<data>09/06/2010</data>
<cnpj>905021757-53   </cnpj>
<fornecedor>SERGIO BORGES VIEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          3378.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3378.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1060' >
<data>10/06/2010</data>
<cnpj>020959037-81   </cnpj>
<fornecedor>SIRLEY DE JESUS TELLES                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           728.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           728.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1061' >
<data>10/06/2010</data>
<cnpj>105105587-39   </cnpj>
<fornecedor>TARLY STEFANIO SOARES DOS SANTOS                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          4786.79</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4786.79</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1062' >
<data>11/06/2010</data>
<cnpj>511905598-20   </cnpj>
<fornecedor>MARCIO ELLERY GIRAO BARROSO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          9792.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9792.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1063' >
<data>11/06/2010</data>
<cnpj>05109374/000163</cnpj>
<fornecedor>INTERACAO AMBIENTAL LTDA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          5300.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REALIZACAO DE AUDITORIA AMBIENTAL ANUAL                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5300.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1064' >
<data>11/06/2010</data>
<cnpj>28718393/000192</cnpj>
<fornecedor>ASSOCIACAO BRAS. DE MANUTENCAO - ABRAMAN                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1360.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO DE PLANEJAMENTO, PROG                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1360.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1065' >
<data>11/06/2010</data>
<cnpj>083271587-59   </cnpj>
<fornecedor>BRUNO ALLAN CALIXTO DE CARVALHO                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2235.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUIVAMENTO DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2235.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1066' >
<data>11/06/2010</data>
<cnpj>115154537-66   </cnpj>
<fornecedor>TIAGO ALCANTARA VIEIRA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2008.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2008.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1067' >
<data>11/06/2010</data>
<cnpj>122444687-98   </cnpj>
<fornecedor>RAFAEL SILVA DE ALMEIDA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2018.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO DOS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2018.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1068' >
<data>11/06/2010</data>
<cnpj>146522707-55   </cnpj>
<fornecedor>VICTOR DE CASTRO FIRMO DA SILVA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           435.67</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTINUO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           435.67</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1069' >
<data>11/06/2010</data>
<cnpj>118077087-05   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO LUIZ DOS SANTOS REIS                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           559.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE ESCR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           559.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1070' >
<data>11/06/2010</data>
<cnpj>071218167-92   </cnpj>
<fornecedor>SHEILA DA SILVA SCHOTT PONTES                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1012.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISORA                                                                                                                                                                     </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1012.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1071' >
<data>14/06/2010</data>
<cnpj>834568567-68   </cnpj>
<fornecedor>WALCY BATISTA MOTA FONSECA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3318.13</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3318.13</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1072' >
<data>14/06/2010</data>
<cnpj>088832317-40   </cnpj>
<fornecedor>FABRICIO DE CASTRO FIRMO DA SILVA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           713.27</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GRAFICO                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           713.27</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1073' >
<data>14/06/2010</data>
<cnpj>114720167-69   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS BRANCO MEDINA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           559.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE ESCR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           559.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1074' >
<data>14/06/2010</data>
<cnpj>117009877-04   </cnpj>
<fornecedor>GIULLIANO VASCONCELOS ALVES DA CRUZ                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           235.99</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTINUO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           235.99</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1075' >
<data>14/06/2010</data>
<cnpj>132323827-11   </cnpj>
<fornecedor>BRUNA DE SANT'ANA CRUZ                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           559.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINIS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           559.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1076' >
<data>14/06/2010</data>
<cnpj>053854337-05   </cnpj>
<fornecedor>HEVALDO B.DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2137.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO SOL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2137.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1077' >
<data>14/06/2010</data>
<cnpj>767006407-25   </cnpj>
<fornecedor>FLAVIO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          2137.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO SOL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2137.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1078' >
<data>14/06/2010</data>
<cnpj>671077617-49   </cnpj>
<fornecedor>JORGE LUIZ NOBREGA DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           292.22</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS - RPA                                                                                                                                                                             </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           292.22</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1079' >
<data>14/06/2010</data>
<cnpj>96538178/000160</cnpj>
<fornecedor>DQS DO BRASIL S/C LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1103.09</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO COM DESPESAS DOS AUDITORES, QUAN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1103.09</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1080' >
<data>14/06/2010</data>
<cnpj>345361407-00   </cnpj>
<fornecedor>IPOJUCAN JOSE DOS SANTOS CRUZ                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           840.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADES DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           840.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1081' >
<data>15/06/2010</data>
<cnpj>02788934/000165</cnpj>
<fornecedor>PAPIRO TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          6480.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO ESTRUTURAS METALICAS                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6480.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1082' >
<data>15/06/2010</data>
<cnpj>10639927/000120</cnpj>
<fornecedor>IDEAL HIDRO COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAI                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          8172.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA PLATAFORM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8172.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1083' >
<data>15/06/2010</data>
<cnpj>030174687-71   </cnpj>
<fornecedor>ROSELENE MARTINS QUEIROZ                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1783.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA A TECNICA EM ENFERMAGE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1783.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1084' >
<data>15/06/2010</data>
<cnpj>053775857-71   </cnpj>
<fornecedor>MONICA DE JESUS BATISTA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3029.94</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA A TECNICA EM ENFERMAGE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3029.94</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1085' >
<data>15/06/2010</data>
<cnpj>053775857-71   </cnpj>
<fornecedor>MONICA DE JESUS BATISTA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2816.52</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA A TECNICA EM ENFERMAGE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2816.52</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1086' >
<data>16/06/2010</data>
<cnpj>08855219/000184</cnpj>
<fornecedor>GOSTO A MESA EVENTOS E BUFFET LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1350.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALMOCO PARA 12 (DOZE) PESSOAS.                                                                                                                                                                          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1350.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1087' >
<data>16/06/2010</data>
<cnpj>86809803/000107</cnpj>
<fornecedor>CETEMP - CENTRO TEC. DE MANUTENCAO EQUIP                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           609.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           609.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1088' >
<data>16/06/2010</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE ENSAIOS NAO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1089' >
<data>16/06/2010</data>
<cnpj>29506052/000116</cnpj>
<fornecedor>SECAO LATINO AMERICANA "ANS"                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SIMPOSIO LASIANS 2010                                                                                                                                                                                   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1090' >
<data>16/06/2010</data>
<cnpj>00423759/000187</cnpj>
<fornecedor>NOVA TENCO MAQ. E FERRAMENTAS LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          4312.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO EM MOTOR ELETRICO MARCA SIEMENS N                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4312.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1091' >
<data>17/06/2010</data>
<cnpj>04679267/000108</cnpj>
<fornecedor>TENIS CLUBE ALIMENTACAO LTDA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          7112.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA UM GRUP                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7112.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1092' >
<data>17/06/2010</data>
<cnpj>02480420/000148</cnpj>
<fornecedor>PRR HOTELARIA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         15860.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS NO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15860.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1093' >
<data>17/06/2010</data>
<cnpj>114184177-00   </cnpj>
<fornecedor>MONIQUE VIVAS JUNGER                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1985.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA PARA A COLABORADORA ASS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1985.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1094' >
<data>17/06/2010</data>
<cnpj>112546357-00   </cnpj>
<fornecedor>DAVI DA SILVA VASCONCELOS                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1654.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO AUX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1654.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1095' >
<data>18/06/2010</data>
<cnpj>345361407-00   </cnpj>
<fornecedor>IPOJUCAN JOSE DOS SANTOS CRUZ                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           705.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADES DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           705.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1096' >
<data>18/06/2010</data>
<cnpj>345361407-00   </cnpj>
<fornecedor>IPOJUCAN JOSE DOS SANTOS CRUZ                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1300.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO PARA ATIVIDADES DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1300.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1097' >
<data>18/06/2010</data>
<cnpj>27855238/000155</cnpj>
<fornecedor>SEC SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - MCAFEE                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         15994.74</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ATUALIZACAO DA CESSAO DE USO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7876.86</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>NOVAS LICENCAS DE USO PARA O ANTIVIRUS M</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8117.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1098' >
<data>18/06/2010</data>
<cnpj>01183525/000172</cnpj>
<fornecedor>CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLU                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA RE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1099' >
<data>21/06/2010</data>
<cnpj>758477367-20   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS ANTONIO BARBOSA RUSSONI                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          2700.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>APRESENTACOES VOZ E VIOLAO NO SEMINARIO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2700.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1100' >
<data>22/06/2010</data>
<cnpj>126031447-23   </cnpj>
<fornecedor>PHILLIPE BARBOSA MIRANDA FARIA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1446.04</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR PH                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1446.04</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1101' >
<data>23/06/2010</data>
<cnpj>00336894/000195</cnpj>
<fornecedor>ART 54 COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTD                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           320.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE IMPRESSAO DE ADESIVOS COM COR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           320.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1102' >
<data>23/06/2010</data>
<cnpj>61099008/003086</cnpj>
<fornecedor>DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA S/A                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          6744.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATO DE SUPORTE DE SOFTWARE DMP ACCE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6744.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1103' >
<data>23/06/2010</data>
<cnpj>39445465/000191</cnpj>
<fornecedor>ESCOFLEX IND. E COM. DE MOVEIS ESCR.LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           770.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 20 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           770.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1104' >
<data>23/06/2010</data>
<cnpj>04469990/000162</cnpj>
<fornecedor>SANDRO BORGES PPRODUCOES E EVENTOS LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1050.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA N                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1050.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1105' >
<data>23/06/2010</data>
<cnpj>27282748/000180</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO BRAS. DE TEC. DA SOLDAGEM-FBTS                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           905.66</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DA 1a. ETAPA DA CERTIFICA€AO N                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           618.66</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DA TAXA DE REEXAME PRATICO - T</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           148.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DA TAXA DE REEXAME PRATICO - D</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           139.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1106' >
<data>23/06/2010</data>
<cnpj>00417487/000102</cnpj>
<fornecedor>CAD LINE MEYER CONSULTORIA E PROJETOS LT                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          5000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao> CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1107' >
<data>23/06/2010</data>
<cnpj>11434994/000170</cnpj>
<fornecedor>NUNES E CAMANINHO SOLUCOES ELETRICAS LTD                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         38642.55</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         38642.55</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1108' >
<data>24/06/2010</data>
<cnpj>02788934/000165</cnpj>
<fornecedor>PAPIRO TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2160.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO- CURSO ESTRUTURAS METALICAS -                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2160.00</valor_unitario>
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</as>
<as id='1109' >
<data>30/06/2010</data>
<cnpj>10712898/000184</cnpj>
<fornecedor>SOLUTION.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          6062.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESCUPINIZACAO EM 02 BANCADAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           812.00</valor_unitario>
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<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>DESCUPINIZACAO EM 70 MESAS              </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5250.00</valor_unitario>
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</as>
<as id='1110' >
<data>30/06/2010</data>
<cnpj>683165267-00   </cnpj>
<fornecedor>SAMNELSON SOBREIRO DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1157.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          1157.00</valor_unitario>
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</as>
<as id='1111' >
<data>30/06/2010</data>
<cnpj>088780187-08   </cnpj>
<fornecedor>GILCINEY ANTUNES FABIANO                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1863.17</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO EM ELETR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1863.17</valor_unitario>
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</as>
<as id='1112' >
<data>30/06/2010</data>
<cnpj>04469990/000162</cnpj>
<fornecedor>SANDRO BORGES PPRODUCOES E EVENTOS LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1050.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA N                                                                                                                                                                </descricao>
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