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<data>01/04/2010</data>
<cnpj>30026710/000151</cnpj>
<fornecedor>VALTEC-VALVULAS TECNICAS IND. LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          6350.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA DE CORTE MC 46 - 04 CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2100.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA DE CORTE MC 46 - 31 CO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2100.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA DE CORTE MC 46 - 34 CO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2150.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0415' >
<data>01/04/2010</data>
<cnpj>114184177-00   </cnpj>
<fornecedor>MONIQUE VIVAS JUNGER                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA COLABORADORA ASSISTENTE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           665.74</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0416' >
<data>01/04/2010</data>
<cnpj>500249810-87   </cnpj>
<fornecedor>PAULO FERNANDO GONZAGA CAVALLARI                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          6503.04</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, DO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6503.04</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0417' >
<data>01/04/2010</data>
<cnpj>107922597-85   </cnpj>
<fornecedor>PATRICIA COSTA E SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3350.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELA DES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3350.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0418' >
<data>01/04/2010</data>
<cnpj>022092947-54   </cnpj>
<fornecedor>ALESSANDRA RAYTZ DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1975.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Contratacao de servico prestado, por Ale                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1975.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0419' >
<data>01/04/2010</data>
<cnpj>058183027-09   </cnpj>
<fornecedor>MICHELE MACHADO SANTANNA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1251.17</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>contartacao de servicos prestado por Mic                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1251.17</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0420' >
<data>01/04/2010</data>
<cnpj>010485087-65   </cnpj>
<fornecedor>ELIZABETE BARRETO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1673.21</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1673.21</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0421' >
<data>01/04/2010</data>
<cnpj>05128653/000174</cnpj>
<fornecedor>NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTO LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2910.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PREGAO PRESENCIAL, ELETRONICO E CAPACITA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2910.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0422' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>600383737-34   </cnpj>
<fornecedor>ROSANGELA BRUNO LOPES                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          6000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ASSESSORIA NA EXECUCAO DO TREINAMENTO DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0423' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>091381437-71   </cnpj>
<fornecedor>SABRINA DA ROSA MACHADO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1478.54</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1478.54</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0424' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>30484711/000140</cnpj>
<fornecedor>METRAL - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>         13200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE EMPILHADEIRA                                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         12000.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO            </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0425' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>345361407-00   </cnpj>
<fornecedor>IPOJUCAN JOSE DOS SANTOS CRUZ                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           654.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SOLICITACAO DE SERVICO PARA HOMENAGEM AO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           654.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0426' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>04889792/000158</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA MINEIRA DE SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           877.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFERNTE A DESPESA DA VIAGEM DO CONSULTO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           877.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0427' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>61055661/000109</cnpj>
<fornecedor>ASSISTANTS ASSESSORIA CONSULTORIA E PART                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          8000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE AVALIACAO ATUARIAL DOS PLANO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0428' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>32185480/000107</cnpj>
<fornecedor>NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA.                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2700.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA CONFOR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2700.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0429' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>04889792/000158</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA MINEIRA DE SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2332.06</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFERENTE A DESPESA DA VIAGEM DO CONSULT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2332.06</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0430' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>04889792/000158</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA MINEIRA DE SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          7600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE CONSULTORIA DA FOLHA DE PAGAM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0431' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>31586662/000119</cnpj>
<fornecedor>ETELBRA ENG.,TELECOMUNIC.ELETRICID. LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          5053.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE SUBSTITUICAO DAS BATERIAS DOS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4600.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA SUBS</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           300.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>DESLOCAMENTO ETELBRAX * NUCLEP - NUCLEP </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           153.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0432' >
<data>05/04/2010</data>
<cnpj>10366476/000102</cnpj>
<fornecedor>ISOPLUS - MATERIAIS E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          2736.82</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE CORTE 170 BLOCOS DE ISOPOR ME                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2736.82</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0433' >
<data>06/04/2010</data>
<cnpj>371128057-91   </cnpj>
<fornecedor>WILTON SERVULO                                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          9600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE INSPETOR NIVEL 2                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0434' >
<data>06/04/2010</data>
<cnpj>05025319/000195</cnpj>
<fornecedor>SUPER GERA CONSTRUCAO E SERVICO LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          4600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 1 GERADOR TRIFASICO COM SAIDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3000.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>MOBILIZACAO E DEMOBILIZACAO DO GERADOR  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0435' >
<data>07/04/2010</data>
<cnpj>40363749/000118</cnpj>
<fornecedor>INFOWAY INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1788.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL CORE, 4. GB D                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1788.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0436' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>443811747-04   </cnpj>
<fornecedor>JOSE MARIA AZEVEDO DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          4719.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO JOS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4719.59</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0437' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>660493347-49   </cnpj>
<fornecedor>JOVECIR BATISTA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2664.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO, PARA EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2664.31</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0438' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>119604877-01   </cnpj>
<fornecedor>DANIEL CHEREGHINI DE PAULA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2006.48</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVI€O PRESTADO PELO DAN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2006.48</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0439' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>537007087-34   </cnpj>
<fornecedor>ANTONIO ELEUTERIO DE ABREU                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2664.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO, PARA EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2664.31</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0440' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>092822987-44   </cnpj>
<fornecedor>RODRIGO LUCI D ALMEIDA GUERRA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          2664.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO, PARA EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2664.31</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0441' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>117841947-94   </cnpj>
<fornecedor>HEITOR AGUILERA VARGAS                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2006.48</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO HEI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2006.48</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0442' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>02436127/000183</cnpj>
<fornecedor>RJK TRANSPORTES                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>         14500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE EMPILHADEIRA DO TIPO MECANICA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         14500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0443' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>602909787-34   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS AUGUSTO                                                                                                                                                                                          </fornecedor>
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<descricao>PAGAMENTO POR RPA AO TECNICO DE ENFERMAG                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>08/04/2010</data>
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<fornecedor>ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA NO AC                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>08/04/2010</data>
<cnpj>888960807-20   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDIO COUTINHO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO E C                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0446' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>410327647-91   </cnpj>
<fornecedor>JOSE FELIX FILHO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DA EDIF                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0447' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>044120757-02   </cnpj>
<fornecedor>ADSELMA MENDES DA SILVA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA DA TECNICA DE ENFERMAG                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0448' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>744751777-15   </cnpj>
<fornecedor>ROSANGELA CANDIDA FERREIRA DE QUEIROGA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA A TECNICA DE ENFERMAGE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0449' >
<data>08/04/2010</data>
<cnpj>053775857-71   </cnpj>
<fornecedor>MONICA DE JESUS BATISTA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA A TECNICA  DE ENFERMAG                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0450' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>056575247-21   </cnpj>
<fornecedor>ALBERTO VITOR MOREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTINUO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>           562.95</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0451' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>088832317-40   </cnpj>
<fornecedor>FABRICIO DE CASTRO FIRMO DA SILVA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GRAFICO                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           921.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0452' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>117009877-04   </cnpj>
<fornecedor>GIULLIANO VASCONCELOS ALVES DA CRUZ                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>             0.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTINUO                                                                                                                                                                        </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0453' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>118077087-05   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO LUIZ DOS SANTOS REIS                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           722.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE ESCR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           722.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0454' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>071218167-92   </cnpj>
<fornecedor>SHEILA DA SILVA SCHOTT PONTES                                                                                                                                                                           </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISORA                                                                                                                                                                     </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0455' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>146522707-55   </cnpj>
<fornecedor>VICTOR DE CASTRO FIRMO DA SILVA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           562.95</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTINUO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           562.95</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0456' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>114720167-69   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS BRANCO MEDINA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           722.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO AUXILIAR DE ESCRITO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           722.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0457' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>03727876/000122</cnpj>
<fornecedor>LOCAINFO LOCACAO E MANUT. SOC. LTDA-ME                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           445.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TROCA DA FONTE INTERNA DO PROCESSADOR E                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           445.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0458' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>32185480/000107</cnpj>
<fornecedor>NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA.                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE CONSERTO DAS IMPRESSORAS FEI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0459' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>29433844/000108</cnpj>
<fornecedor>ELETRO ZANNE LTDA                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           730.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE MARTELO ROMPEDOR MAKITA                                                                                                                                                                     </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           730.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0460' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          2085.61</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFORMA DE BOMBA HIDRAULICA 100 TONELADA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2085.61</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0461' >
<data>09/04/2010</data>
<cnpj>03639642/000142</cnpj>
<fornecedor>MLS WIRELESS S/A.                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          4200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO ESCRITOR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0462' >
<data>12/04/2010</data>
<cnpj>36462778/000160</cnpj>
<fornecedor>ALTERDATA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          5174.16</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO DO SISTEMA ALTERDATA A PARTIR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5174.16</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0463' >
<data>12/04/2010</data>
<cnpj>33177148/000155</cnpj>
<fornecedor>BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC. LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          2400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE AUDITOR LIDER AMBIENTAL (ISO 14                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0464' >
<data>12/04/2010</data>
<cnpj>03841167/000173</cnpj>
<fornecedor>MONTAGNOLI SOLDAS LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         40000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE SOLDAGEM PARA ALTERACAO DE 4                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         40000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0465' >
<data>13/04/2010</data>
<cnpj>132323827-11   </cnpj>
<fornecedor>BRUNA DE SANT'ANA CRUZ                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           722.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINIS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           722.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0466' >
<data>13/04/2010</data>
<cnpj>07613977/000123</cnpj>
<fornecedor>JC VITORIA DIVISORIAS E DECORACOES LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 80,00M2 DE R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0467' >
<data>13/04/2010</data>
<cnpj>511905598-20   </cnpj>
<fornecedor>MARCIO ELLERY GIRAO BARROSO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          9792.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO REFERENTE O PERIODO DE 01/03/2                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9792.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0468' >
<data>13/04/2010</data>
<cnpj>30026710/000151</cnpj>
<fornecedor>VALTEC-VALVULAS TECNICAS IND. LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>         10029.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA DE CORTE MC 46 - 23 CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1999.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA DE CORTE MC 46 - 28 CO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1998.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>CONSERTO DA MAQUINA DE CORTE MC 46 - N. </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1990.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA DE CORTE MC 46 - 03 CO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1992.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA MC 46 - 08 COM SUBSTIT</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2050.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0469' >
<data>16/04/2010</data>
<cnpj>072142477-55   </cnpj>
<fornecedor>JOSE HENRIQUE PESSANHA CHAGAS                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           883.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           883.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0470' >
<data>16/04/2010</data>
<cnpj>123848777-71   </cnpj>
<fornecedor>JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           757.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           757.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0471' >
<data>16/04/2010</data>
<cnpj>088381337-86   </cnpj>
<fornecedor>JOSEIR RODRIGUES DE FIGUEREDO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          3109.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3109.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0472' >
<data>16/04/2010</data>
<cnpj>014471897-95   </cnpj>
<fornecedor>MONICA FERREIRA RANGEL                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          4812.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE DOCU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4812.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0473' >
<data>16/04/2010</data>
<cnpj>122444687-98   </cnpj>
<fornecedor>RAFAEL SILVA DE ALMEIDA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1513.61</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DOS RDO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1513.61</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0474' >
<data>16/04/2010</data>
<cnpj>536428217-15   </cnpj>
<fornecedor>WILSON FRANCISCO DE SOUZA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0475' >
<data>16/04/2010</data>
<cnpj>118177707-05   </cnpj>
<fornecedor>ANDERSON DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           760.27</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           760.27</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0476' >
<data>16/04/2010</data>
<cnpj>307693377-91   </cnpj>
<fornecedor>RICARDO ANTONIO LEON CARLO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>         15600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS,QUANT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0477' >
<data>16/04/2010</data>
<cnpj>106358820-00   </cnpj>
<fornecedor>ADEMIR ANTONIO FRAGA RIBEIRO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>         15600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE ANALISE CONSTRUTIVA E  VIABI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0478' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>608656601-15   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER AUGUSTUS FERRAZ BENITEZ                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           817.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           817.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0479' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>055329157-25   </cnpj>
<fornecedor>JOSE CARLOS PADELA JUNIOR                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           466.20</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE TRAT. TE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           466.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0480' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>124296838-57   </cnpj>
<fornecedor>FRANCISCO MARIO XISTO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           408.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           408.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0481' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>093138737-02   </cnpj>
<fornecedor>FLAVIO FRANCISCO ANTUNES PEREIRA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0482' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>038671207-73   </cnpj>
<fornecedor>DANIEL DE SOUZA AZEREDO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           778.14</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           778.14</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0483' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>112236377-00   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS ALBERTO DE FREITAS JUNIOR                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           486.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           486.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0484' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>371113377-00   </cnpj>
<fornecedor>ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CRUZ                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0485' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>036096407-90   </cnpj>
<fornecedor>AGNALDO MOREIRA DE AZEVEDO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2701.12</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2701.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0486' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>503267167-34   </cnpj>
<fornecedor>AYRES ANTONIO BARBOSA FERREIRA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          2342.91</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2342.91</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0487' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>025529967-28   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS BENICIO E. DA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
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<data>18/04/2010</data>
<cnpj>090439217-18   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS HENRIQUE DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3369.68</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3369.68</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0489' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>099398707-95   </cnpj>
<fornecedor>DAIANA FAUSTINO RODRIGUES ALVES                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2701.12</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2701.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0490' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>104664127-11   </cnpj>
<fornecedor>FABIO DA SILVA GONCALVES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1834.05</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0491' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>305074487-15   </cnpj>
<fornecedor>JOSE CARLOS GERALDO                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          2745.94</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2745.94</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0492' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>086196677-50   </cnpj>
<fornecedor>WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES DA SILVA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           494.57</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           494.57</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0493' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>834568567-68   </cnpj>
<fornecedor>WALCY BATISTA MOTA FONSECA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           847.46</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           847.46</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0494' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>058997987-69   </cnpj>
<fornecedor>WALACE TEIXEIRA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1039.21</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE TRAT. TE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1039.21</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0495' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>604543697-00   </cnpj>
<fornecedor>SEBASTIAO BRIZO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1436.62</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1436.62</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0496' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>058753297-18   </cnpj>
<fornecedor>SANDRO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2188.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. TRAT. TERMIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2188.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0497' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>007795697-41   </cnpj>
<fornecedor>RONIVALDO COSTA SILVESTRE                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          3205.91</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3205.91</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0498' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>021540917-50   </cnpj>
<fornecedor>LUCIELHO SOARES JARDIM                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1849.06</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1849.06</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0499' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>042611067-60   </cnpj>
<fornecedor>LUCIANO RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           354.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           354.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0500' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>078939017-56   </cnpj>
<fornecedor>LAURENTINO FERNANDES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0501' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>080145037-32   </cnpj>
<fornecedor>JUPIRACI ALVES DA SILVA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1212.20</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1212.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0502' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>009472177-70   </cnpj>
<fornecedor>ANTONIO CARLOS PIRES                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           243.92</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO DE MANU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           243.92</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0503' >
<data>18/04/2010</data>
<cnpj>075561727-40   </cnpj>
<fornecedor>RENATA LUCIANA CORREIA DE SOUZA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>            27.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DER SERVICO DE SOLDADOR A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            27.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0504' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>801095007-68   </cnpj>
<fornecedor>ELDECIR DOMINGOS                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           813.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           813.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0505' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>107718428-05   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DE ALMEIDA LOURENCO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          2318.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2318.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0506' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>075144147-38   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO FERNANDES                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          3048.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3048.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0507' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>882068157-91   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO JORGE DE CARVALHO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3181.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3181.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0508' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>056787747-78   </cnpj>
<fornecedor>FABRICIO GUIMARAES DE O. CASTRO                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           486.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           486.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0509' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>456430407-00   </cnpj>
<fornecedor>GECI BRITES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1801.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1801.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0510' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>113780687-77   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2008.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2008.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0511' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>000854047-05   </cnpj>
<fornecedor>LUCIANO ROCHA DIAS                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1941.30</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTADOR DE AND                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1941.30</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0512' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>118309077-35   </cnpj>
<fornecedor>ALEX DA SILVA ALVES                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          2129.97</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2129.97</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0513' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>051367677-58   </cnpj>
<fornecedor>ALEXANDRE ANDRADE DE MELO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1118.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1118.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0514' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>023138977-96   </cnpj>
<fornecedor>COSME ALMERINDO GUERRA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2948.06</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2948.06</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0515' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>121530357-24   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS VINICIUS SILVA SEBASTIAO                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           516.94</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           516.94</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0516' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>105598227-23   </cnpj>
<fornecedor>LUCAS SERGIO PAIVA LIMA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           211.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE LINGASTEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           211.70</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0517' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>987458591-91   </cnpj>
<fornecedor>GEAN CARLOS FERREIRA DA COSTA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          3031.89</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3031.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0518' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>932644537-20   </cnpj>
<fornecedor>JOSE PEDRO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2800.99</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2800.99</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0519' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>104565147-83   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO ALVES DOS SANTOS                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1083.78</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1083.78</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0520' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>106250277-95   </cnpj>
<fornecedor>LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           211.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTCAO DE SERVICOS DE LINGASTEIRO EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           211.70</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0521' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>120974937-85   </cnpj>
<fornecedor>WALACE SOARES SILVA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>             0.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3121.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0522' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>055879617-61   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER LUIS BENEVENUTO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1915.73</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE JATO E P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1915.73</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0523' >
<data>19/04/2010</data>
<cnpj>098928477-84   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS FIDELIS DE PAULA SOUZA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           994.06</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           994.06</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0524' >
<data>20/04/2010</data>
<cnpj>606095167-87   </cnpj>
<fornecedor>SAMUEL RAMOS DO AMARAL                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1252.33</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1252.33</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0525' >
<data>20/04/2010</data>
<cnpj>644758677-20   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2886.80</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2886.80</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0526' >
<data>20/04/2010</data>
<cnpj>051849587-62   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON CRISTIANO FELIX DOS SANTOS                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           206.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           206.59</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0527' >
<data>20/04/2010</data>
<cnpj>076914617-12   </cnpj>
<fornecedor>VENEZIR FERREIRA                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2507.25</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2507.25</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0528' >
<data>20/04/2010</data>
<cnpj>74155052/000173</cnpj>
<fornecedor>UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          4650.58</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESPESAS COM A IMPORTACAO DE DISPOSITIVO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4650.58</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0529' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>139850507-24   </cnpj>
<fornecedor>RUAN ROSA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           344.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           344.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0530' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>105105587-39   </cnpj>
<fornecedor>TARLY STEFANIO SOARES DOS SANTOS                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2852.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0531' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>847480527-91   </cnpj>
<fornecedor>CLEBIO FELIPE DE PAULA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2008.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTADOR DE AND                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2008.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0532' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>033799787-01   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDECI DE OLIVEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           486.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           486.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0533' >
<data>21/04/2010</data>
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<fornecedor>ALESSANDRO BLOIS DE OLIVEIRA FONSECA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           486.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           486.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0534' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>100232037-22   </cnpj>
<fornecedor>ALESSANDRO PEREIRA VAZ                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           408.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           408.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0535' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>035586457-66   </cnpj>
<fornecedor>ALEX FERREIRA MARAVILHA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           344.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           344.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0536' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>141234127-26   </cnpj>
<fornecedor>ANDERSON LUIZ DA SILVA TEIXEIRA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           826.37</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0537' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>099350597-07   </cnpj>
<fornecedor>ANDERSON NOGUEIRA CUSTODIO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2382.63</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2382.63</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0538' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>360029097-53   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           408.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           408.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0539' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>080180627-57   </cnpj>
<fornecedor>CLODOALDO FIDANZA MACEDO NETO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           486.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           486.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0540' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>019455077-05   </cnpj>
<fornecedor>ALEX ANDRE SILVA PAIVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1045.48</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1045.48</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0541' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>584128597-15   </cnpj>
<fornecedor>ALEXANDRE MENDES                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           486.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           486.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0542' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>988304657-04   </cnpj>
<fornecedor>ARGEFRAN PEREIRA FONTES                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3543.84</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3543.84</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0543' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>086915667-52   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS EDUARDO TELEMACO FREITAS                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2080.17</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2080.17</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0544' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>021636377-27   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS RENATO DA ROSA SANTANA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           408.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE EXECU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           408.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0545' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>477699637-53   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          2898.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2898.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0546' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>000850767-83   </cnpj>
<fornecedor>CELIO VIANA DA SILVA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1836.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1836.36</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0547' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>011542157-25   </cnpj>
<fornecedor>ELCIO GOMES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2430.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2430.36</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0548' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>033661997-92   </cnpj>
<fornecedor>ENEAS DE SOUZA FAUSTINO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           633.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           633.70</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0549' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>935634427-20   </cnpj>
<fornecedor>EVALDO DE PAULA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          3582.40</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR DE CA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3582.40</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0550' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>104819787-55   </cnpj>
<fornecedor>FABIO SOARES DA CONCEICAO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           413.18</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           413.18</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0551' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>109895227-84   </cnpj>
<fornecedor>FELIPE DA SILVA FLOR                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0552' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>056170617-47   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO JOSE LEVINO DOS SANTOS                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1704.47</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1704.47</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0553' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>321282157-49   </cnpj>
<fornecedor>GIDEAO ALVES                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          3215.96</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3215.96</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0554' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>797256787-53   </cnpj>
<fornecedor>GIL XAVIER DA FONSECA FILHO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          3006.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3006.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0555' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>010471437-98   </cnpj>
<fornecedor>HERMES FERREIRA DE JESUS                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2555.93</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2555.93</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0556' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>467168587-68   </cnpj>
<fornecedor>JOAO FIRMINO DE SOUZA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           408.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           408.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0557' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>142605187-55   </cnpj>
<fornecedor>JOAO MARCOS E. FAVALESSA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2512.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE A SER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2512.59</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0558' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>004413087-24   </cnpj>
<fornecedor>JORIMAR GERALDO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3216.17</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3216.17</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0559' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>403646237-72   </cnpj>
<fornecedor>JOSE ALVES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2263.92</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2263.92</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0560' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>102362897-05   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1476.61</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE TRAT. TE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1476.61</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0561' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>434339797-15   </cnpj>
<fornecedor>LOURIVAL DE MATOS                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1968.42</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1968.42</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0562' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>352980147-04   </cnpj>
<fornecedor>LEVI LIMA DA SILVA SANTOS                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2701.45</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2701.45</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0563' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>818911727-00   </cnpj>
<fornecedor>MARCO AURELIO FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2852.86</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.86</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0564' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>145424497-69   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          2008.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2008.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0565' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>215333507-87   </cnpj>
<fornecedor>OLCENI DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          2053.37</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE PONTE RO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2053.37</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0566' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>852858547-68   </cnpj>
<fornecedor>PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           851.40</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           851.40</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0567' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>972710127-53   </cnpj>
<fornecedor>PEDRO JOSE DIAS NETO                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2852.86</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.86</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0568' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>019172897-74   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO CAVALCANTE RIBEIRO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2436.17</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIROS EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2436.17</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0569' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>905021757-53   </cnpj>
<fornecedor>SERGIO BORGES VIEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           344.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           344.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0570' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>100376117-80   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER DOS SANTOS CONDAK                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           211.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE LINGASTEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           211.70</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0571' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>099053707-22   </cnpj>
<fornecedor>WALDO FERNANDO MELO DE SOUZA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           211.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE LINGASTEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           211.70</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0572' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>030174687-71   </cnpj>
<fornecedor>ROSELENE MARTINS QUEIROZ                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1826.79</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA A TECNICA EM ENFERMAGE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1826.79</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0573' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>582737607-82   </cnpj>
<fornecedor>JORGE CORREA BARBOSA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           408.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           408.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0574' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>083135627-81   </cnpj>
<fornecedor>NILD FILIPE DA COSTA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           688.64</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           688.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0575' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>087622807-40   </cnpj>
<fornecedor>JACI VANDERSON DE QUEIROZ                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           817.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE A SER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           817.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0576' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>708238637-00   </cnpj>
<fornecedor>OSMARINO RIBEIRO DE AGUIAR                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           486.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           486.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0577' >
<data>21/04/2010</data>
<cnpj>110888647-75   </cnpj>
<fornecedor>RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2254.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2254.15</valor_unitario>
</item>
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<data>21/04/2010</data>
<cnpj>129960657-19   </cnpj>
<fornecedor>RAFAEL HENRIQUE MAGALHAES                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           275.45</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           275.45</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0579' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>041495127-10   </cnpj>
<fornecedor>OZIEL SILVA PEREIRA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          2143.89</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2143.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0580' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>555563537-00   </cnpj>
<fornecedor>OROZIMBO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           344.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           344.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0581' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>716115927-04   </cnpj>
<fornecedor>NOE DO NASCIMENTO CORTES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3476.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3476.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0582' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>389472777-20   </cnpj>
<fornecedor>MILTON NASCIMENTO DOS SANTOS                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          2252.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2252.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0583' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>033668487-82   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS ANDRE MARIANO GREGORIO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          2317.64</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2317.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0584' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>075591767-71   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO CRISTIANO FIGUEIRAS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           707.67</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           707.67</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0585' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>556916097-34   </cnpj>
<fornecedor>JORGE LUIZ MARQUEZINE PAZINATO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          3215.96</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3215.96</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0586' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>258842987-49   </cnpj>
<fornecedor>JORGE DOMINGUES DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           408.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           408.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0587' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>543415077-53   </cnpj>
<fornecedor>JOAO COSTA DE MESQUITA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           163.40</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           163.40</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0588' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>092354087-33   </cnpj>
<fornecedor>JEFERSON DE MELO CORREA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           211.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           211.70</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0589' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>023782827-88   </cnpj>
<fornecedor>GIVANILDO DOS SANTOS SANTANA FILHO                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1395.38</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0590' >
<data>25/04/2010</data>
<cnpj>076313927-06   </cnpj>
<fornecedor>ANDRE LUIZ G. HENRIQUE                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           344.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           344.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0591' >
<data>26/04/2010</data>
<cnpj>775074607-20   </cnpj>
<fornecedor>MANOEL CORREA DOS SANTOS NETO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           344.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0592' >
<data>26/04/2010</data>
<cnpj>055977247-54   </cnpj>
<fornecedor>MARCIO LAGE COUTINHO                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           344.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE TRAT. TE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           344.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0593' >
<data>26/04/2010</data>
<cnpj>28717072/000173</cnpj>
<fornecedor>CASH COM. E ASSESS. SOFTWARE HARDWARE LT                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           420.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE DATASHOW PARA O TREINAMENTO B                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           420.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0594' >
<data>26/04/2010</data>
<cnpj>878936577-15   </cnpj>
<fornecedor>JOAO BATISTA MENDONCA XAVIER                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           653.62</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE A SER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           653.62</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0595' >
<data>26/04/2010</data>
<cnpj>015576577-93   </cnpj>
<fornecedor>JORGE SERGIO DE OLIVEIRA FILHO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           291.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OOP. DE TRAT. TE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           291.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0596' >
<data>26/04/2010</data>
<cnpj>053433847-06   </cnpj>
<fornecedor>LUIZ CARLOS ELLERES DA SILVA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           344.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE TRAT.TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           344.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0597' >
<data>26/04/2010</data>
<cnpj>074086707-50   </cnpj>
<fornecedor>LUIZ VINICIUS DOS SANTOS VIEIRA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           344.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. DE EMPILHAD                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           344.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0598' >
<data>26/04/2010</data>
<cnpj>104911187-75   </cnpj>
<fornecedor>MAICON DOREA NOGUEIRA PINTO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           254.81</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           254.81</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0599' >
<data>26/04/2010</data>
<cnpj>804209827-87   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO NOGUEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           211.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE LINGASTEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           211.70</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0600' >
<data>26/04/2010</data>
<cnpj>975032747-00   </cnpj>
<fornecedor>GILSON FERREIRA DA SILVEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0601' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>036198537-11   </cnpj>
<fornecedor>JARDEL PEREIRA DE PAIVA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1652.12</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1652.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0602' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>604297717-20   </cnpj>
<fornecedor>RUDNEI VERISSIMO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           408.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           408.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0603' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>051999187-70   </cnpj>
<fornecedor>RODRIGO URUBATAN DE CARVALHO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>            68.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            68.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0604' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>09213078/000169</cnpj>
<fornecedor>LINE DV 116 PRODUCOES ARTISTICAS E CINEM                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS DO DEPOIM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0605' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>40363749/000118</cnpj>
<fornecedor>INFOWAY INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           199.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER MONOCROMA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           199.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0606' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>403721547-00   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS JUAREZ DA COSTA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           408.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           408.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0607' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>790645587-87   </cnpj>
<fornecedor>JOAO BOSCO VARIZ                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2382.63</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2382.63</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0608' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>033187557-88   </cnpj>
<fornecedor>JOAO CARLOS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2861.41</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2861.41</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0609' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>112858057-80   </cnpj>
<fornecedor>LUIS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>            81.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            81.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0610' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>715652488-72   </cnpj>
<fornecedor>LUIS JUAN FEDELE                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1083.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1083.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0611' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>535173187-87   </cnpj>
<fornecedor>LUIZ GONZAGA VIEIRA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           522.21</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           522.21</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0612' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>600383737-34   </cnpj>
<fornecedor>ROSANGELA BRUNO LOPES                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          6000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ASSESSORIA NA EXECUCAO DO TREINAMENTO DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0613' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>333087217-91   </cnpj>
<fornecedor>JOSE EDUARDO AMARAL LEAL                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         10662.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL "L                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         10662.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0614' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>106301237-64   </cnpj>
<fornecedor>MAXWELL REZENDE DOS SANTOS                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           533.65</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           533.65</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0615' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>044070967-99   </cnpj>
<fornecedor>MESSIAS BARCELOS DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>            97.27</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            97.27</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0616' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>033642077-39   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARIANO                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           408.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           408.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0617' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>083271587-59   </cnpj>
<fornecedor>BRUNO ALLAN CALIXTO DE CARVALHO                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2235.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DOS ARQ                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2235.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0618' >
<data>27/04/2010</data>
<cnpj>00394502/015419</cnpj>
<fornecedor>MARINHA DO BRASIL - COMANDO DA FORCA DE                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         10000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PARTICIPACAO DA NUCLEP NO 96 ANIVERSARIO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         10000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0619' >
<data>28/04/2010</data>
<cnpj>119604877-01   </cnpj>
<fornecedor>DANIEL CHEREGHINI DE PAULA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2006.48</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO DAN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2006.48</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0620' >
<data>28/04/2010</data>
<cnpj>443811747-04   </cnpj>
<fornecedor>JOSE MARIA AZEVEDO DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          4719.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO JOS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4719.59</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0621' >
<data>28/04/2010</data>
<cnpj>117841947-94   </cnpj>
<fornecedor>HEITOR AGUILERA VARGAS                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2006.48</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO HEI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2006.48</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0622' >
<data>28/04/2010</data>
<cnpj>61099008/003086</cnpj>
<fornecedor>DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA S/A                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          3087.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXECUCAO DO SERVICO DE INSTALACAO E IMPL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3087.36</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0623' >
<data>28/04/2010</data>
<cnpj>42279026/000160</cnpj>
<fornecedor>LOTUS DISTRIBUIDORA DE PROPAGANDA LTDA.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         15598.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONFECCAO DAS ARTES FINAIS DO BALANCO PA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15598.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0624' >
<data>29/04/2010</data>
<cnpj>11273683/000177</cnpj>
<fornecedor>GREG E SU MANUTENCAO E SERVICOS DE MAQUI                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          8500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>COORDENA€AO TECNICA DOS SERVICOS A SEREM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0625' >
<data>29/04/2010</data>
<cnpj>345853037-15   </cnpj>
<fornecedor>WILSON DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           653.62</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE MACARIQUEIRO EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           653.62</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0626' >
<data>29/04/2010</data>
<cnpj>097737967-10   </cnpj>
<fornecedor>MARCO AURELIO CAMPOS PASSAROTO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1154.54</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.54</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0627' >
<data>29/04/2010</data>
<cnpj>594990017-00   </cnpj>
<fornecedor>DIMAS RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           715.30</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           715.30</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0628' >
<data>29/04/2010</data>
<cnpj>112440137-73   </cnpj>
<fornecedor>DIOGO SOUZA DA ROCHA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1876.21</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1876.21</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0629' >
<data>29/04/2010</data>
<cnpj>083837147-77   </cnpj>
<fornecedor>CELSO RICARDO TELEMACO FREITAS                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1635.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1635.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0630' >
<data>29/04/2010</data>
<cnpj>447414057-53   </cnpj>
<fornecedor>EDIMAR PIMENTEL                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2010.01</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2010.01</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0631' >
<data>29/04/2010</data>
<cnpj>859691767-53   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO DOS SANTOS CORREA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>            59.05</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA INDU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            59.05</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0632' >
<data>29/04/2010</data>
<cnpj>714893127-49   </cnpj>
<fornecedor>EDEMILSON LEITE GERALDO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1103.68</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1103.68</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0633' >
<data>30/04/2010</data>
<cnpj>125792687-07   </cnpj>
<fornecedor>LUIS EMILIO C. RODRIGUES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1835.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1835.59</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0634' >
<data>30/04/2010</data>
<cnpj>05549083/000358</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           115.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 1957                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           115.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0635' >
<data>30/04/2010</data>
<cnpj>30026710/000151</cnpj>
<fornecedor>VALTEC-VALVULAS TECNICAS IND. LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          8172.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA DE CORTE MC 46 - 16 CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2125.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA DE CORTE MC 46 - 25 CO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1998.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA DE CORTE MC 46 - 01 CO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1999.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>REPARO NA MAQUINA DE CORTE MC 46 - 20 CO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2050.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0636' >
<data>30/04/2010</data>
<cnpj>54742838/000180</cnpj>
<fornecedor>MECANOCHEMIE INDUSTRIAS QUMICAS LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          5234.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESCONTAMINACAO DA SUPERFICIE DE TITANIO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5234.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0637' >
<data>30/04/2010</data>
<cnpj>056231357-57   </cnpj>
<fornecedor>GIOVANNI ANTUNES RAMOS                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3293.76</valor_unitario>
</item>
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<as id='0638' >
<data>30/04/2010</data>
<cnpj>04520291/000108</cnpj>
<fornecedor>ANAPAR-ASSOCIACAO NACIONAL DO PARTICIPAN                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>XI CONGRESSO NACIONAL DOS PARTICIPANTES                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           650.00</valor_unitario>
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<as id='0639' >
<data>30/04/2010</data>
<cnpj>32169484/000193</cnpj>
<fornecedor>RODOPALAS TRANSP.RODOVIARIOS LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           209.85</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTR DE MATERIAL   CTRC No. 280341                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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</as>
<as id='0640' >
<data>30/04/2010</data>
<cnpj>06012731/000133</cnpj>
<fornecedor>ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENT                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1780.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO AUDITORIA GOVERNAMENTAL PARA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          1780.00</valor_unitario>
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<as id='0641' >
<data>30/04/2010</data>
<cnpj>00482487/000196</cnpj>
<fornecedor>COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1760.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE DESENTUPIMENTO  DE REDE DE ES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1760.00</valor_unitario>
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<as id='0665' >
<data>29/04/2010</data>
<cnpj>28542017/000190</cnpj>
<fornecedor>IMPRENSA OFICIAL EST.DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         64924.20</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PUBLICACAO DA ARTE FINAL DO BALANCO PATR                                                                                                                                                                </descricao>
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