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<data>01/03/2010</data>
<cnpj>26341222/000242</cnpj>
<fornecedor>EXPRESSO M2000 LTDA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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</item>
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<as id='0209' >
<data>01/03/2010</data>
<cnpj>02482608/000125</cnpj>
<fornecedor>AALOCAM - ALUGUEL DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          4860.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>1) SERV.DE LOCACAO DE ANDAIME PARA RETIR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4860.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0210' >
<data>01/03/2010</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          3497.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO E CONFECCÃO DE EMBOLO PARA CILI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2453.20</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>KIT DE REPARO PARA CILINDRO             </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           877.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0211' >
<data>01/03/2010</data>
<cnpj>32216244/000100</cnpj>
<fornecedor>RACITEC HIDRAULICA LTDA.                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3140.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RECUPERACAO DE BOMBA 50101104030                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           430.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>RECUPERACAO DE BOMBA PVB10-CM11         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           790.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>RECUPERACAO DE BOMBA DE ENGRENAGEM POMPE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1920.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0212' >
<data>01/03/2010</data>
<cnpj>31582521/000128</cnpj>
<fornecedor>FRESATEC INDUSTRIAL MECANICA LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          6180.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RECUPERACAO DE CAIXA REDUTORA,COMPOSTA D                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6180.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0213' >
<data>01/03/2010</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS LTDA                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1323.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ENSAIO DE ANALISE QUIMICA                                                                                                                                                                               </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           333.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>ENSAIOS DE DETERMINACAO DE DUREZA (30 PO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           990.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0214' >
<data>02/03/2010</data>
<cnpj>08345750/000107</cnpj>
<fornecedor>HIDRO MOTORES R&amp;D SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          3850.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE REFORMA EM UM MOTOR ELETRICO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3850.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0215' >
<data>02/03/2010</data>
<cnpj>31586662/000119</cnpj>
<fornecedor>ETELBRA ENG.,TELECOMUNIC.ELETRICID. LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           578.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NAS BAT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           578.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0216' >
<data>04/03/2010</data>
<cnpj>02199241/000137</cnpj>
<fornecedor>NETZ SERVICE ELETROMECANICA LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2475.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESP                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2475.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0217' >
<data>05/03/2010</data>
<cnpj>100836487-80   </cnpj>
<fornecedor>CLEITON GOMES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          9000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DO SIST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0218' >
<data>05/03/2010</data>
<cnpj>511905598-20   </cnpj>
<fornecedor>MARCIO ELLERY GIRAO BARROSO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          9792.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO REFERENTE O PERIODO DE 01/02/2                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9792.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0219' >
<data>05/03/2010</data>
<cnpj>582815847-34   </cnpj>
<fornecedor>GILBERTO PAULA FERREIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          9000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DO SIST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0220' >
<data>05/03/2010</data>
<cnpj>11273683/000177</cnpj>
<fornecedor>GREG E SU MANUTENCAO E SERVICOS DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>         15000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSULTORIA TECNICA DOS SERVICOS A SEREM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0221' >
<data>08/03/2010</data>
<cnpj>29506052/000116</cnpj>
<fornecedor>SECAO LATINO AMERICANA "ANS"                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           624.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA FATURA N.PI-                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           624.75</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>LISTA DE REPRESENTANTES:                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>                 </valor_unitario>
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</as>
<as id='0222' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>500249810-87   </cnpj>
<fornecedor>PAULO FERNANDO GONZAGA CAVALLARI                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          6503.04</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, DO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6503.04</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0223' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>32185480/000107</cnpj>
<fornecedor>NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA.                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2700.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE CONSERTO PARA IMPRESSORAS NA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2700.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0224' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>33337007/000152</cnpj>
<fornecedor>UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A - UTIL                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1300.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE ONIBUS TIPO RODOVIARIO COM 46                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1300.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0225' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>14884002/000135</cnpj>
<fornecedor>JAD LOGISTICA LTDA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           137.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           137.31</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0226' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>62958491/000135</cnpj>
<fornecedor>ANDREI PUBL.MED.FARMAC.E TEC.LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           850.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO GUIA FA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           850.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0227' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>132323827-11   </cnpj>
<fornecedor>BRUNA DE SANT'ANA CRUZ                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           722.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINIS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           722.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0228' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>117009877-04   </cnpj>
<fornecedor>GIULLIANO VASCONCELOS ALVES DA CRUZ                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           562.95</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTINUO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           562.95</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0229' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>118077087-05   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO LUIZ DOS SANTOS REIS                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           722.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE ESCR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           722.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0230' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>097705607-40   </cnpj>
<fornecedor>EDMAR SANTIAGO DA SILVA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           646.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           646.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0231' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>118177707-05   </cnpj>
<fornecedor>ANDERSON DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           636.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           636.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0232' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>054172847-42   </cnpj>
<fornecedor>PRISCILA MARQUES CORDEIRO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1985.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Contratacao de servico Prestado por Pris                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1985.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0233' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>071218167-92   </cnpj>
<fornecedor>SHEILA DA SILVA SCHOTT PONTES                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1293.54</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISORA                                                                                                                                                                     </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1293.54</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0234' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>087493957-77   </cnpj>
<fornecedor>ROBERTA PEREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1985.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>contratacao de servico prestado por Robe                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1985.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0235' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>088832317-40   </cnpj>
<fornecedor>FABRICIO DE CASTRO FIRMO DA SILVA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           921.64</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GRAFICO                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           921.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0236' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>056575247-21   </cnpj>
<fornecedor>ALBERTO VITOR MOREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           562.95</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTINUO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           562.95</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0237' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>00417487/000102</cnpj>
<fornecedor>CAD LINE MEYER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>         13000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAONO CURSO TREINAMENTO BASICO EM                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         13000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0238' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>08917852/000150</cnpj>
<fornecedor>RAPIZO E ROSAS CONSULTORIA EM PSICOLOGIA LTDA                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           730.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO VISANDO DESENVOLVIMENTO DAS                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           730.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0239' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>084590807-30   </cnpj>
<fornecedor>REGIS BRAGA FRANCISCO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>         10438.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE CUST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         10438.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0240' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>43443761/003146</cnpj>
<fornecedor>RENTALCENTER COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           702.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 01 MARTELO ROMPEDOR ELETRICO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           702.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0241' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>777189927-72   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDIO RODRIGUES HENRIQUE                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>         10377.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA NO AC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         10377.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0242' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>30038152/000144</cnpj>
<fornecedor>SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA.                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          1717.11</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           842.11</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PECA</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           875.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0243' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>27821313/000167</cnpj>
<fornecedor>COLORSET INDUSTRIA GRAFICA LTDA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          3849.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE FOL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3849.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0244' >
<data>09/03/2010</data>
<cnpj>00402552/000479</cnpj>
<fornecedor>IRD-INST.DE RADIOPROTECAO E DOSIMETRIA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO DE EMPREGADA EM CURSO - FUNDAM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           200.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>INSCRICAO DE  EMPREGADA EM CURSO -      </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0245' >
<data>10/03/2010</data>
<cnpj>777189927-72   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDIO RODRIGUES HENRIQUE                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>         15332.98</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15332.98</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0246' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>410327647-91   </cnpj>
<fornecedor>JOSE FELIX FILHO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         13219.62</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DA EDIF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         13219.62</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0247' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>888960807-20   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDIO COUTINHO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         11489.78</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO E C                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11489.78</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0248' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>07526530/000206</cnpj>
<fornecedor>COMBRAS 2000 COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          5448.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5448.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0249' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>05697773/000192</cnpj>
<fornecedor>HIDRALPRESS HIDRAULICOS E PNEUMATICO LTA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          4880.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO GERAL DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4880.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0250' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>04911597/000187</cnpj>
<fornecedor>TREINAMENTO AVANCADO LTDA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          5640.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO TREINAMENTO E CONTROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5640.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0251' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>05726621/000170</cnpj>
<fornecedor>WMMI/BRASIL WORLD MEDIA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          5278.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSERCAO DE PECA DE PUBLICIDADE INSTITUC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5278.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0252' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>04911597/000187</cnpj>
<fornecedor>TREINAMENTO AVANCADO LTDA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO TECNOLOGIA DE MANUTEN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>         11280.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0253' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>03808026/000159</cnpj>
<fornecedor>FC VILLELA ACESS. EQUI. C/INCENDIO LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>teste hidrostatico em manguera de incend                                                                                                                                                                </descricao>
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<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>teste hidrostatico em mangueira de incen</descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1540.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0254' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>02788934/000165</cnpj>
<fornecedor>PAPIRO TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO ESTRUTURAS METALICAS                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          5400.00</valor_unitario>
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</as>
<as id='0255' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>72145931/000199</cnpj>
<fornecedor>UBF SEGUROS S/A                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRORROGACAO DE APOLICE DE SEGURO GARANTI                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0256' >
<data>11/03/2010</data>
<cnpj>03848688/003097</cnpj>
<fornecedor>SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EMPRESA PARA AVALIA€ÇO DE TEOR DE ENXOFR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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</item>
</as>
<as id='0257' >
<data>12/03/2010</data>
<cnpj>096636647-62   </cnpj>
<fornecedor>ALAN ALVES DA SILVA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           178.57</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA                                                                                                                                                                         </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0258' >
<data>12/03/2010</data>
<cnpj>132754787-29   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS DE SOUZA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA                                                                                                                                                                         </descricao>
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<as id='0259' >
<data>12/03/2010</data>
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<fornecedor>MONIQUE DA SILVA SANTOS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA                                                                                                                                                                         </descricao>
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<as id='0260' >
<data>12/03/2010</data>
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<fornecedor>MARIA CELIA ALVES ROSA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA                                                                                                                                                                         </descricao>
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<as id='0261' >
<data>12/03/2010</data>
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<fornecedor>LEANDRO MOTA LOPES                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA                                                                                                                                                                         </descricao>
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<data>12/03/2010</data>
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<fornecedor>ANDREA DIAS ALMEIDA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA                                                                                                                                                                         </descricao>
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<data>12/03/2010</data>
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<fornecedor>SERGIO SILVA DE MENDONCA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<fornecedor>CLAUDIO DOS SANTOS MIRANDA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<fornecedor>LUCEIA DE ALENCAR                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<fornecedor>CARLOS HENRIQUE DE SOUZA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<data>12/03/2010</data>
<cnpj>578931875-49   </cnpj>
<fornecedor>JON CARLOS RAMOS DA SILVA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>           178.57</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0269' >
<data>12/03/2010</data>
<cnpj>126241347-86   </cnpj>
<fornecedor>LUCAS DE ALMEIDA GASPAR                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           178.57</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           178.57</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0271' >
<data>12/03/2010</data>
<cnpj>114184177-00   </cnpj>
<fornecedor>MONIQUE VIVAS JUNGER                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1985.07</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA PRA COLABORADORA ASSIST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1985.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0272' >
<data>12/03/2010</data>
<cnpj>08726568/000104</cnpj>
<fornecedor>REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO S/A                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         32100.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PARTICIPACAO DA NUCLEP NA FEIRA BRASIL O                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         32100.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0273' >
<data>12/03/2010</data>
<cnpj>05025319/000195</cnpj>
<fornecedor>SUPER GERA CONSTRUCAO E SERVICO LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2400.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE GERADOR DE TENSAO DE 35KVA/22                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1950.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>FRETE                                   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           450.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0274' >
<data>12/03/2010</data>
<cnpj>09474946/000164</cnpj>
<fornecedor>RODO ITA TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2148.54</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           680.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           680.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           173.75</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           123.76</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            63.98</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            72.61</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     7</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            69.37</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     8</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            72.61</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     9</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           212.46</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0275' >
<data>12/03/2010</data>
<cnpj>05885246/000101</cnpj>
<fornecedor>HEARTBEAT SERVICOS EM TECNOLOGIA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         11500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PROPOSTA DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0276' >
<data>15/03/2010</data>
<cnpj>28717072/000173</cnpj>
<fornecedor>CASH COM. E ASSESS. SOFTWARE HARDWARE LT                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           590.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Aluguel de datashow para os treinamentos                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           590.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0277' >
<data>15/03/2010</data>
<cnpj>114720167-69   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS BRANCO MEDINA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           722.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE ESCR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           722.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0278' >
<data>16/03/2010</data>
<cnpj>146522707-55   </cnpj>
<fornecedor>VICTOR DE CASTRO FIRMO DA SILVA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           562.95</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVI€O DE CONTINUO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           562.95</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0279' >
<data>16/03/2010</data>
<cnpj>04859108/000195</cnpj>
<fornecedor>DAGAD SERVICOS E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>         15751.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Reteste, recarga, pintura e substitui‡Æo                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           380.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>Reteste, recarga, pintura e substituicao</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1140.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>Reteste, recarga, pintura e substituicao</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           231.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>Reteste, recarga, pintura e substituicao</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5980.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>Reteste, recarga, pintura e substituicao</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3500.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>Reteste, recarga, pintura e substituicao</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           200.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     7</sequencial>
<descricao>Reteste, recarga, pintura e substituicao</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1920.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     8</sequencial>
<descricao>Reteste, recarga, pintura e substituicao</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           400.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     9</sequencial>
<descricao>Reteste, recarga, pintura e substituicao</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0280' >
<data>17/03/2010</data>
<cnpj>02482608/000125</cnpj>
<fornecedor>AALOCAM - ALUGUEL DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>         15610.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE FORNECIMENTO DE MO, A SABER:                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15610.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0281' >
<data>18/03/2010</data>
<cnpj>P-21568        </cnpj>
<fornecedor>THE NATIONAL BOARD                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          2045.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DO CERTIFICADO DE AUTORIZACAO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2045.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0282' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>10423118/000186</cnpj>
<fornecedor>STARSEC ACADEMIA.SEGURANCA.PRIVADA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          4240.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Reciclagem do Curso de Formacao de Vigil                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1360.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>Fornecimento de CERTIDOES, ABA (IFP), EX</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2880.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0283' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>39445465/000191</cnpj>
<fornecedor>ESCOFLEX IND. E COM. DE MOVEIS ESCR.LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2125.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 50 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2125.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0284' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>037341287-81   </cnpj>
<fornecedor>ALESSANDRO JUSTO DE MIRANDA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           279.74</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           279.74</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0285' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>104664127-11   </cnpj>
<fornecedor>FABIO DA SILVA GONCALVES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2130.64</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2130.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0286' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>104819787-55   </cnpj>
<fornecedor>FABIO SOARES DA CONCEICAO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1405.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1405.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0287' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>109895227-84   </cnpj>
<fornecedor>FELIPE DA SILVA FLOR                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           543.06</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           543.06</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0288' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>107718428-05   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DE ALMEIDA LOURENCO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          2282.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTADOR DE AND                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2282.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0289' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>882068157-91   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO JORGE DE CARVALHO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2658.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2658.31</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0290' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>056170617-47   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO JOSE LEVINO DOS SANTOS                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2320.03</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2320.03</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0291' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>352980147-04   </cnpj>
<fornecedor>LEVI LIMA DA SILVA SANTOS                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           604.05</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEREIRO, EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           604.05</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0292' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>987458591-91   </cnpj>
<fornecedor>GEAN CARLOS FERREIRA DA COSTA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          2560.22</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRATAMENT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2560.22</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0293' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>120974937-85   </cnpj>
<fornecedor>WALACE SOARES SILVA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          2008.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACO DE SERVICO DE OP. DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2008.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0294' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>456430407-00   </cnpj>
<fornecedor>GECI BRITES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0295' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>100030387-00   </cnpj>
<fornecedor>LEANDRO RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2324.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2324.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0296' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>056231357-57   </cnpj>
<fornecedor>GIOVANNI ANTUNES RAMOS                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>19/03/2010</data>
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<fornecedor>GIVANILDO DOS SANTOS SANTANA FILHO                                                                                                                                                                      </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>19/03/2010</data>
<cnpj>036096407-90   </cnpj>
<fornecedor>AGNALDO MOREIRA DE AZEVEDO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>19/03/2010</data>
<cnpj>021540917-50   </cnpj>
<fornecedor>LUCIELHO SOARES JARDIM                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0300' >
<data>19/03/2010</data>
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<fornecedor>ALEX ANDRE SILVA PAIVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>19/03/2010</data>
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<fornecedor>LUIS EMILIO C. RODRIGUES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>19/03/2010</data>
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<fornecedor>ALEX DA SILVA ALVES                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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</as>
<as id='0303' >
<data>19/03/2010</data>
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<fornecedor>LUIS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<item>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0304' >
<data>19/03/2010</data>
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<fornecedor>LUIS JUAN FEDELE                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<descricao>PRESATCAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0305' >
<data>19/03/2010</data>
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<fornecedor>ALEXANDRE ANDRADE DE MELO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0306' >
<data>19/03/2010</data>
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<fornecedor>LUIZ GONZAGA VIEIRA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE A SER                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0307' >
<data>19/03/2010</data>
<cnpj>009472177-70   </cnpj>
<fornecedor>ANTONIO CARLOS PIRES                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO DE MANU                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0308' >
<data>19/03/2010</data>
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<fornecedor>MAICON DOREA NOGUEIRA PINTO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>19/03/2010</data>
<cnpj>988304657-04   </cnpj>
<fornecedor>ARGEFRAN PEREIRA FONTES                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2008.24</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>19/03/2010</data>
<cnpj>075591767-71   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO CRISTIANO FIGUEIRAS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2853.43</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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<fornecedor>AYRES ANTONIO BARBOSA FERREIRA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
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<data>19/03/2010</data>
<cnpj>097737967-10   </cnpj>
<fornecedor>MARCO AURELIO CAMPOS PASSAROTO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>19/03/2010</data>
<cnpj>818911727-00   </cnpj>
<fornecedor>MARCO AURELIO FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>19/03/2010</data>
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<fornecedor>CARLOS BENICIO E. DA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>MARCOS ANDRE MARIANO GREGORIO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>MARCOS WELBE ALVES NOLASCO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE FURADEIRA                                                                                                                                                                </descricao>
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<fornecedor>MAXWELL REZENDE DOS SANTOS                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>NELSON LUIS DE CARVALHO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0320' >
<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>OLCENI DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>OZIEL SILVA PEREIRA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0322' >
<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>PEDRO JOSE DIAS NETO                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>RAFAEL HENRIQUE MAGALHAES                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>RENATA LUCIANA CORREIA DE SOUZA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          2376.14</valor_unitario>
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<data>21/03/2010</data>
<cnpj>051849587-62   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON CRISTIANO FELIX DOS SANTOS                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0328' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>644758677-20   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0329' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>109860197-12   </cnpj>
<fornecedor>RODRIGO DO NASCIMENTO CORTES                                                                                                                                                                            </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0330' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>019172897-74   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO CAVALCANTE RIBEIRO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           449.65</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0331' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>859691767-53   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO DOS SANTOS CORREA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA INDU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3263.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0332' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>007795697-41   </cnpj>
<fornecedor>RONIVALDO COSTA SILVESTRE                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2800.82</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2800.82</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0333' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>058753297-18   </cnpj>
<fornecedor>SANDRO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRATAMENT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0334' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>606095167-87   </cnpj>
<fornecedor>SAMUEL RAMOS DO AMARAL                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2169.18</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MONTADOR DE ANDAIME, A SER RE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2169.18</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0335' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>604543697-00   </cnpj>
<fornecedor>SEBASTIAO BRIZO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2558.91</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, A                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          2558.91</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0336' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>092680537-13   </cnpj>
<fornecedor>SERGIO DE OLIVEIRA FERREIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           668.97</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           668.97</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0337' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>041505167-31   </cnpj>
<fornecedor>VALDINEI FERREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          4695.13</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          4695.13</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0338' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>076914617-12   </cnpj>
<fornecedor>VENEZIR FERREIRA                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1092.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1092.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0339' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>098928477-84   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS FIDELIS DE PAULA SOUZA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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</as>
<as id='0340' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>100030777-80   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER LOURENCO DE SOUZA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2229.81</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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</as>
<as id='0341' >
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<fornecedor>WAGNER LUIS BENEVENUTO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. JATO E PINTU                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>WALACE TEIXEIRA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRATAMENT                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>WALCY BATISTA MOTA FONSECA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES DA SILVA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0345' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>086915667-52   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS EDUARDO TELEMACO FREITAS                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/03/2010</data>
<cnpj>090439217-18   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS HENRIQUE DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0347' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>477699637-53   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0348' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>121530357-24   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS VINICIUS SILVA SEBASTIAO                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0349' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>004624717-30   </cnpj>
<fornecedor>CELIO TEIXEIRA DUTRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0350' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>000850767-83   </cnpj>
<fornecedor>CELIO VIANA DA SILVA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2100.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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</item>
</as>
<as id='0351' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>083837147-77   </cnpj>
<fornecedor>CELSO RICARDO TELEMACO FREITAS                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           728.58</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           728.58</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0352' >
<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>CIDNEI DE JESUS FIGUEIREDO JUNIOR                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           635.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           635.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0353' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>023138977-96   </cnpj>
<fornecedor>COSME ALMERINDO GUERRA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           917.13</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0354' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>099398707-95   </cnpj>
<fornecedor>DAIANA FAUSTINO RODRIGUES ALVES                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           682.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0355' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>594990017-00   </cnpj>
<fornecedor>DIMAS RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2346.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0356' >
<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>DIOGO SOUZA DA ROCHA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<data>21/03/2010</data>
<cnpj>053880387-85   </cnpj>
<fornecedor>DOUGRAS PINTO FURTADO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0358' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>447414057-53   </cnpj>
<fornecedor>EDIMAR PIMENTEL                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0359' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>714893127-49   </cnpj>
<fornecedor>EDEMILSON LEITE GERALDO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0360' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>011542157-25   </cnpj>
<fornecedor>ELCIO GOMES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0361' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>801095007-68   </cnpj>
<fornecedor>ELDECIR DOMINGOS                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ESMERILHADOR EX                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0362' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>033661997-92   </cnpj>
<fornecedor>ENEAS DE SOUZA FAUSTINO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0363' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>935634427-20   </cnpj>
<fornecedor>EVALDO DE PAULA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISOR DE C                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0364' >
<data>21/03/2010</data>
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<fornecedor>GIDEAO ALVES                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           635.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0365' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>797256787-53   </cnpj>
<fornecedor>GIL XAVIER DA FONSECA FILHO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0366' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>975032747-00   </cnpj>
<fornecedor>GILSON FERREIRA DA SILVEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           635.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0367' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>010471437-98   </cnpj>
<fornecedor>HERMES FERREIRA DE JESUS                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           604.05</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0368' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>036198537-11   </cnpj>
<fornecedor>JARDEL PEREIRA DE PAIVA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0369' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>093400397-18   </cnpj>
<fornecedor>JEFERSON MERTINS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          2749.78</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0370' >
<data>21/03/2010</data>
<cnpj>790645587-87   </cnpj>
<fornecedor>JOAO BOSCO VARIZ                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           604.05</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALDEIREIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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</item>
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<as id='0371' >
<data>22/03/2010</data>
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<fornecedor>JOAO CARLOS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE OP. TRATAMENTO                                                                                                                                                                 </descricao>
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<data>22/03/2010</data>
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<fornecedor>JOAO COSTA DE MESQUITA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0373' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>142605187-55   </cnpj>
<fornecedor>JOAO MARCOS E. FAVALESSA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTCAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>           604.05</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0374' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>434339797-15   </cnpj>
<fornecedor>LOURIVAL DE MATOS                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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</item>
</as>
<as id='0375' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>556916097-34   </cnpj>
<fornecedor>JORGE LUIZ MARQUEZINE PAZINATO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           728.58</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0376' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>042611067-60   </cnpj>
<fornecedor>LUCIANO RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2855.13</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0377' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>004413087-24   </cnpj>
<fornecedor>JORIMAR GERALDO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>           635.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0378' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>000854047-05   </cnpj>
<fornecedor>LUCIANO ROCHA DIAS                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          3249.97</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3249.97</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0379' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>403646237-72   </cnpj>
<fornecedor>JOSE ALVES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           501.34</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE PONT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           501.34</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0380' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>389472777-20   </cnpj>
<fornecedor>MILTON NASCIMENTO DOS SANTOS                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          2882.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2882.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0381' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>072142477-55   </cnpj>
<fornecedor>JOSE HENRIQUE PESSANHA CHAGAS                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          3087.96</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3087.96</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0382' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>671779137-34   </cnpj>
<fornecedor>JOSE LUIZ DIAS TEIXEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           844.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE TRAT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           844.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0383' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>932644537-20   </cnpj>
<fornecedor>JOSE PEDRO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2852.87</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.87</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0384' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>123848777-71   </cnpj>
<fornecedor>JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1933.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1933.36</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0385' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>088381337-86   </cnpj>
<fornecedor>JOSEIR RODRIGUES DE FIGUEREDO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           728.58</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEREIRO, EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           728.58</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0386' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>080145037-32   </cnpj>
<fornecedor>JUPIRACI ALVES DA SILVA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           604.05</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEREIRO, EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           604.05</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0387' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>078939017-56   </cnpj>
<fornecedor>LAURENTINO FERNANDES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           635.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           635.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0388' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>104565147-83   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO ALVES DOS SANTOS                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1092.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1092.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0389' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>102362897-05   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          2039.56</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE TRAT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2039.56</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0390' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>075144147-38   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO FERNANDES                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          2022.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2022.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0391' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>08519250/000144</cnpj>
<fornecedor>CNV 234 CURSOS DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          9540.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE FRANCES PARA 10 ALUNOS                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9540.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0392' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>09061100/000100</cnpj>
<fornecedor>CURSO DE IDIOMAS ARACY MIRANDA LTDA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          4083.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA O FUNCIONARIO ANTON                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3851.35</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>MATERIAL DIDATICO REFERENTE AO 3. MODULO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           232.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0393' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>11273683/000177</cnpj>
<fornecedor>GREG E SU MANUTENCAO E SERVICOS DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          8500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSULTORIA TECNICA DOS SERVICOS A SEREM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0394' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>04889792/000158</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA MINEIRA DE SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          8000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO E/OU EXECUCAO DOS SEGUINTES SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0395' >
<data>22/03/2010</data>
<cnpj>31058308/000111</cnpj>
<fornecedor>HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZACAO E REFORMAS EM GERAL LTDA                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2040.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2040.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0396' >
<data>23/03/2010</data>
<cnpj>06939767/000167</cnpj>
<fornecedor>FABRICA ABSTRATA CONSULT.EM PLANEJAMENTO,SISTEMAS E DESIGN LTDA                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>         10662.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL -                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         10662.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0397' >
<data>24/03/2010</data>
<cnpj>69275337/000108</cnpj>
<fornecedor>UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES G.SAUDE                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          8468.52</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ANUIDADE DA UNIDAS (UNIAO NACIONAL - INS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8468.52</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0398' >
<data>24/03/2010</data>
<cnpj>780564546-91   </cnpj>
<fornecedor>PAULO ROBERTO ARAUJO DA SILVA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          5500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO,EXECUTADO POR PAULO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0399' >
<data>24/03/2010</data>
<cnpj>305074487-15   </cnpj>
<fornecedor>JOSE CARLOS GERALDO                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          2852.86</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2852.86</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0400' >
<data>24/03/2010</data>
<cnpj>410327647-91   </cnpj>
<fornecedor>JOSE FELIX FILHO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         13219.62</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DA EDIF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         13219.62</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0401' >
<data>24/03/2010</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          6219.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE PISTAO HIDRAULICO DE LEVANTE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4174.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE PISTAO HIDRAULICO DA MESA GI</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2045.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0402' >
<data>24/03/2010</data>
<cnpj>922508827-20   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>         10377.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA NO AC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         10377.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0403' >
<data>24/03/2010</data>
<cnpj>888960807-20   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDIO COUTINHO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         11489.78</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO E C                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11489.78</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0404' >
<data>24/03/2010</data>
<cnpj>69275337/000108</cnpj>
<fornecedor>UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES G.SAUDE                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1494.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE OPME E CBHPM EM CIRURGIA DE COL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1494.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0405' >
<data>25/03/2010</data>
<cnpj>780564546-91   </cnpj>
<fornecedor>PAULO ROBERTO ARAUJO DA SILVA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1964.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO, EXECUTADO POR PAUL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1964.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0406' >
<data>28/03/2010</data>
<cnpj>60010277/000162</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO SANTISTA DE QUALIDADE INDUSTRIAL - ISQI                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Curso de Inspetor de Soldagem nivel 2                                                                                                                                                                   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0407' >
<data>30/03/2010</data>
<cnpj>054172847-42   </cnpj>
<fornecedor>PRISCILA MARQUES CORDEIRO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2038.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Contratacao de servico prestado por Pris                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1019.18</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0408' >
<data>30/03/2010</data>
<cnpj>08110027/000149</cnpj>
<fornecedor>RODHAR TRANSPORTES VIP LTDA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1290.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1290.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0409' >
<data>30/03/2010</data>
<cnpj>087493957-77   </cnpj>
<fornecedor>ROBERTA PEREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1985.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>contratacao por servico prestado por Rob                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1985.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0410' >
<data>30/03/2010</data>
<cnpj>07928201/000100</cnpj>
<fornecedor>PRIMOR CONTABIL., CONSULT. E PERIC. LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         28000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ASSISTENTE TECNICO CONTABIL                                                                                                                                                                             </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         28000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0411' >
<data>31/03/2010</data>
<cnpj>716115927-04   </cnpj>
<fornecedor>NOE DO NASCIMENTO CORTES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2749.79</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2749.79</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0412' >
<data>31/03/2010</data>
<cnpj>888960807-20   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDIO COUTINHO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1638.65</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO E C                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1638.65</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0413' >
<data>31/03/2010</data>
<cnpj>922508827-20   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1489.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO  DE ENGENHARIA PARA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1489.31</valor_unitario>
</item>
</as>
</ass>

