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<data>05/01/2010</data>
<cnpj>02482608/000125</cnpj>
<fornecedor>AALOCAM - ALUGUEL DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>         15984.40</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>208 POSTES GALVANIZADOS DE 3 M.                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2308.00</valor_unitario>
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<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>288 TRAVESSAS GALVANIZADAS DE 1 M.      </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1065.60</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>360 TRAVESSAS GALVANIZADAS de 1,5 M.    </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2001.60</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>640 TRAVESSAS GALVANIZADAS DE 2 M.      </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4736.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>100 TUBOS GALVANIZADOS DE 1,25 M.       </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           351.20</valor_unitario>
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<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>120 TUBOS GALVANIZADOS DE 2,25 M.       </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           751.20</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     7</sequencial>
<descricao>100 TUBOS GALVANIZADOS DE 3 M.          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           834.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     8</sequencial>
<descricao>600 ABRACADEIRAS FIXAS                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           840.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     9</sequencial>
<descricao>8 ESCADAS COM GUARDA CORPO DE 2 M.      </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           316.80</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    10</sequencial>
<descricao>1000 PRANCHOES DE MADEIRA DE 1.1/2" X 12</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2780.00</valor_unitario>
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<as id='0007' >
<data>05/01/2010</data>
<cnpj>399304837-72   </cnpj>
<fornecedor>GREGORIO ORNELAS                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          8500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO TEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8500.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0009' >
<data>08/01/2010</data>
<cnpj>461307807-53   </cnpj>
<fornecedor>GERALDO VILLAGELIN BEZERRA DE VASCONCELOS                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          5000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO INS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0010' >
<data>08/01/2010</data>
<cnpj>044585037-07   </cnpj>
<fornecedor>WELINGTON PAULINO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          8000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO TEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0011' >
<data>05/01/2010</data>
<cnpj>093838667-05   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS CALIXTO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           833.34</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE COM DESTINO A SUPERPESA INDUS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           833.34</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0012' >
<data>08/01/2010</data>
<cnpj>302273993-15   </cnpj>
<fornecedor>AGRIPINO ALVES DE HOLANDA FILHO                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           714.28</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           714.28</valor_unitario>
</item>
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<as id='0013' >
<data>08/01/2010</data>
<cnpj>ASME 02        </cnpj>
<fornecedor>ASME-CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>         38528.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DOS SELOS ASME U E U2.                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         38528.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0017' >
<data>11/01/2010</data>
<cnpj>08892327/000127</cnpj>
<fornecedor>MARTINS E GONCALVES EMPRESARIAL LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           700.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO NOTA FISCAL ELETRONICA PARA OS FUN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           700.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0019' >
<data>12/01/2010</data>
<cnpj>07528637/000102</cnpj>
<fornecedor>JALDER PECAS REPRES. E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>         14850.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM MA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         14850.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0020' >
<data>12/01/2010</data>
<cnpj>36578458/000170</cnpj>
<fornecedor>RODOMAC DE MACAE ROVIARIO LTDA.                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1184.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1184.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0033' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>00449824/000143</cnpj>
<fornecedor>SOFTEXPERT INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          7560.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO DO SISTEMA SSL GED DA ISOYSTE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7560.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0034' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>91088328/002534</cnpj>
<fornecedor>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          8868.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>HOSPEDAGEM DE HOME PAGE COM ATE 100MB DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           384.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>ACESSO ILIMITADO COM SUPORTE TECNICO.   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2280.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>E-MAIL PROTEGIDO PARA 750 CAIXAS POSTAIS</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6000.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>EMPRESA.POA 802458 MANUTENCAO DO DOMINIO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            60.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>TERRA MAIL GIGANTE 5 GB 5 CAIXAS        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           144.00</valor_unitario>
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<as id='0035' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>02449992/0181-1</cnpj>
<fornecedor>VIVO S/A.                                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>         11200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PLACA VIVO ZAP USB DE ACESSO ILIMITADO P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0036' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>01858409/000106</cnpj>
<fornecedor>RENT A MACHINE LOCADORA DE EQUIP. LTDA.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         13920.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE COMPUTADORES NA SEGUINTE ESPE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         13920.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0043' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          4271.82</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE PISTAO HIDRAULICO 4.5 TON 18                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           778.26</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE PISTAO HIDRAULICO 4.5 TON 26</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           769.02</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE PISTAO HIDRAULICO DE 10 TONE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1389.57</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE PISTAO HIDRAULICO 10 TONELAD</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1334.97</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0044' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>36062339/000160</cnpj>
<fornecedor>PROGRESSO CONSTRUTORA SERV. E MAT. CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>         14948.86</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         14948.86</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0050' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>02372083/000175</cnpj>
<fornecedor>SULMAZ EPASA SERVICOS TECNICOS LTDA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>         16000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, RASPA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         16000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0051' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>31925530/000174</cnpj>
<fornecedor>SHAFT CONSULTORIA LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          9412.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE M                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9412.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0052' >
<data>19/01/2010</data>
<cnpj>02482608/000125</cnpj>
<fornecedor>AALOCAM - ALUGUEL DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          3916.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE ALUGUEL DE ANDAIMES TUBUL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3916.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0053' >
<data>11/01/2010</data>
<cnpj>42415810/000159</cnpj>
<fornecedor>SUPERPESA CIA TRANSP. ESP. E INTERMODAIS                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          4800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXECUCAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0054' >
<data>19/01/2010</data>
<cnpj>40178030/000107</cnpj>
<fornecedor>CENTRO DE EST.DO INST. DE BIOL. DA UERJ                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1185.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           130.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           130.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           130.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>ACLIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           115.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           115.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           340.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     7</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            75.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     8</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            75.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     9</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            75.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0056' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>01639278/000176</cnpj>
<fornecedor>PROTEMASTER IND. E COM. LTDA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          4165.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4165.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0057' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>01639278/000176</cnpj>
<fornecedor>PROTEMASTER IND. E COM. LTDA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          3532.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3532.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0058' >
<data>15/01/2010</data>
<cnpj>093838667-05   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS CALIXTO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           595.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE SUPERPESA INDUSTRIAL, LOCALIZ                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           595.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0060' >
<data>20/01/2010</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1382.84</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFORMA DE UMA BOMBA HIDRAULICA 50509 CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           733.21</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>REFORMA DE UMA BOMBA HIDRAULICA 124209 C</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           649.63</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0061' >
<data>20/01/2010</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          2653.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFORMA GERAL DE UM MACACO HIDRAULICO DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2653.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0062' >
<data>07/01/2010</data>
<cnpj>33448036/000191</cnpj>
<fornecedor>BOLSA DE IMOVEIS DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          2900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEL (GLEBAS "                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0063' >
<data>20/01/2010</data>
<cnpj>00543800/000159</cnpj>
<fornecedor>IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>         11700.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PARTICIPACAO DA NUCLEP NO ENERGY FORUM N                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11700.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0069' >
<data>21/01/2010</data>
<cnpj>056575247-21   </cnpj>
<fornecedor>ALBERTO VITOR MOREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           487.89</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           487.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0078' >
<data>21/01/2010</data>
<cnpj>36462778/000160</cnpj>
<fornecedor>ALTERDATA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1630.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SISTEMA PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL ELET                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1630.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0080' >
<data>12/01/2010</data>
<cnpj>40406266/000153</cnpj>
<fornecedor>GRUPISA-RIO                                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1935.56</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Pagamento de anuidade do GRUPISA, refere                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1935.56</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0085' >
<data>22/01/2010</data>
<cnpj>33633926/000173</cnpj>
<fornecedor>VIACAO NORMANDY DO TRIANGULO LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1300.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE ONIBUS TIPO RODOVIARIO COM 46                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1300.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0087' >
<data>25/01/2010</data>
<cnpj>02762430/000176</cnpj>
<fornecedor>DATA DIAGNOSE ASSESSORIA E PLANEJ.LTDA.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         15600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO POR PERIODO DE 12 (DOZE) MES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0088' >
<data>29/01/2010</data>
<cnpj>43730787/000150</cnpj>
<fornecedor>ABTD-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          3480.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO ASSOCIATIVA DA NUCLEP NA ABTD                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3480.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0089' >
<data>27/01/2010</data>
<cnpj>08917852/000150</cnpj>
<fornecedor>RAPIZO E ROSAS CONSULTORIA EM PSICOLOGIA LTDA                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1460.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO VISANDO DESENVOLVIMENTO DAS                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1460.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0090' >
<data>29/01/2010</data>
<cnpj>69202901/000162</cnpj>
<fornecedor>UNITECNICA EQUIPAMENTOS TERMOMECANICOS LTDA.                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>         15000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXECUCAO DE MEMORIA DE CALCULO (MC) PARA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0092' >
<data>01/01/2010</data>
<cnpj>010485087-65   </cnpj>
<fornecedor>ELIZABETE BARRETO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1673.21</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1673.21</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0093' >
<data>01/01/2010</data>
<cnpj>091381437-71   </cnpj>
<fornecedor>SABRINA DA ROSA MACHADO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1478.54</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1478.54</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0099' >
<data>27/01/2010</data>
<cnpj>48740351/004829</cnpj>
<fornecedor>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           576.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           293.62</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           283.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0101' >
<data>01/01/2010</data>
<cnpj>511905598-20   </cnpj>
<fornecedor>MARCIO ELLERY GIRAO BARROSO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          9792.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO REFERENTE O PERIODO DE 01/01/2                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9792.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0105' >
<data>10/01/2010</data>
<cnpj>371128057-91   </cnpj>
<fornecedor>WILTON SERVULO                                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          9600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE INSPETOR NIVEL 2                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0113' >
<data>04/01/2010</data>
<cnpj>114184177-00   </cnpj>
<fornecedor>MONIQUE VIVAS JUNGER                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1835.56</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA PARA A COLABORADORA ASS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1835.56</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0114' >
<data>08/01/2010</data>
<cnpj>107718428-05   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DE ALMEIDA LOURENCO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1446.14</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1446.14</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0115' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>121530357-24   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS VINICIUS SILVA SEBASTIAO                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1131.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1131.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0116' >
<data>01/01/2010</data>
<cnpj>037939297-60   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS WELBE ALVES NOLASCO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2955.18</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE FURADEIRA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2955.18</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0117' >
<data>01/01/2010</data>
<cnpj>715652488-72   </cnpj>
<fornecedor>LUIS JUAN FEDELE                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2664.31</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2664.31</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0118' >
<data>14/01/2010</data>
<cnpj>535173187-87   </cnpj>
<fornecedor>LUIZ GONZAGA VIEIRA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          1268.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE EXECU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1268.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0119' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>042611067-60   </cnpj>
<fornecedor>LUCIANO RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0120' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>087915357-19   </cnpj>
<fornecedor>CIDNEI DE JESUS FIGUEIREDO JUNIOR                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0121' >
<data>01/01/2010</data>
<cnpj>037341287-81   </cnpj>
<fornecedor>ALESSANDRO JUSTO DE MIRANDA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           817.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           817.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0122' >
<data>21/01/2010</data>
<cnpj>019455077-05   </cnpj>
<fornecedor>ALEX ANDRE SILVA PAIVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           565.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           565.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0123' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>988304657-04   </cnpj>
<fornecedor>ARGEFRAN PEREIRA FONTES                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           817.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           817.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0124' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>090439217-18   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS HENRIQUE DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           817.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           817.38</valor_unitario>
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</as>
<as id='0125' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>000850767-83   </cnpj>
<fornecedor>CELIO VIANA DA SILVA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0126' >
<data>18/01/2010</data>
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<fornecedor>DIOGO SOUZA DA ROCHA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0127' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>053880387-85   </cnpj>
<fornecedor>DOUGRAS PINTO FURTADO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
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<as id='0128' >
<data>08/01/2010</data>
<cnpj>714893127-49   </cnpj>
<fornecedor>EDEMILSON LEITE GERALDO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1446.14</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0129' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>011542157-25   </cnpj>
<fornecedor>ELCIO GOMES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1194.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0130' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>801095007-68   </cnpj>
<fornecedor>ELDECIR DOMINGOS                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1194.64</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1194.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0131' >
<data>22/01/2010</data>
<cnpj>033661997-92   </cnpj>
<fornecedor>ENEAS DE SOUZA FAUSTINO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           299.12</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           299.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0132' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>104819787-55   </cnpj>
<fornecedor>FABIO SOARES DA CONCEICAO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1131.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1131.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0133' >
<data>20/01/2010</data>
<cnpj>076914617-12   </cnpj>
<fornecedor>VENEZIR FERREIRA                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           365.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           365.59</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0134' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>056170617-47   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO JOSE LEVINO DOS SANTOS                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1194.64</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1194.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0135' >
<data>14/01/2010</data>
<cnpj>987458591-91   </cnpj>
<fornecedor>GEAN CARLOS FERREIRA DA COSTA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1068.89</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1068.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0136' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>036198537-11   </cnpj>
<fornecedor>JARDEL PEREIRA DE PAIVA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0137' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>093400397-18   </cnpj>
<fornecedor>JEFERSON MERTINS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0138' >
<data>15/01/2010</data>
<cnpj>033187557-88   </cnpj>
<fornecedor>JOAO CARLOS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1006.01</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1006.01</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0139' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>072142477-55   </cnpj>
<fornecedor>JOSE HENRIQUE PESSANHA CHAGAS                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1342.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1342.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0140' >
<data>01/01/2010</data>
<cnpj>671779137-34   </cnpj>
<fornecedor>JOSE LUIZ DIAS TEIXEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3522.06</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3522.06</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0141' >
<data>27/01/2010</data>
<cnpj>125792687-07   </cnpj>
<fornecedor>LUIS EMILIO C. RODRIGUES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           251.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           251.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0142' >
<data>20/01/2010</data>
<cnpj>104911187-75   </cnpj>
<fornecedor>MAICON DOREA NOGUEIRA PINTO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           365.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           365.59</valor_unitario>
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<as id='0143' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>075591767-71   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO CRISTIANO FIGUEIRAS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
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</as>
<as id='0144' >
<data>18/01/2010</data>
<cnpj>106301237-64   </cnpj>
<fornecedor>MAXWELL REZENDE DOS SANTOS                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0145' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>005611047-27   </cnpj>
<fornecedor>NELSON LUIS DE CARVALHO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          2014.13</valor_unitario>
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</as>
<as id='0146' >
<data>27/01/2010</data>
<cnpj>112858057-80   </cnpj>
<fornecedor>LUIS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>           251.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0147' >
<data>28/01/2010</data>
<cnpj>456430407-00   </cnpj>
<fornecedor>GECI BRITES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           266.43</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           266.43</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0148' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>004624717-30   </cnpj>
<fornecedor>CELIO TEIXEIRA DUTRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1342.75</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1342.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0149' >
<data>13/01/2010</data>
<cnpj>935634427-20   </cnpj>
<fornecedor>EVALDO DE PAULA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2758.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR DE CA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2758.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0150' >
<data>21/01/2010</data>
<cnpj>594990017-00   </cnpj>
<fornecedor>DIMAS RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           628.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
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